Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Marec 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032040110 | Vitacare, s.r.o Kalinčiakova 45, 903 01 Senec |
48036439 | zdrav.výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040120 | Triton Závodná s.r.o Závodná 46, 821 06 Bratislava |
47738600 | oprava parkovacieho stľpika | 74,52€ vrátane DPH |
9/2020 | 13.03.2020 | 18.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 1032040123 | Doman Trade s.r.o Bartókova 24, 943 01 Štúrovo |
47557591 | dezinfekcia | 87,91€ vrátane DPH |
15/2020 | 17.03.2020 | 20.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 1032040115 | Doman Trade s.r.o Bartókova 24, 943 01 Štúrovo |
47557591 | dezinfekcia | 856,44€ vrátane DPH |
11/2020 | 13.03.2020 | 17.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 1032040112 | Doman Trade s.r.o Bartókova 24, 943 01 Štúrovo |
47557591 | dezinfekcia | 1005,44€ vrátane DPH |
10/2020 | 10.03.2020 | 11.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 1032040088 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 21,09€ vrátane DPH |
Zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č.517/103/2016 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040109 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | poplatky za aparáty | 892,38€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040108 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040107 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040106 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN | 676,51€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040105 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovorné | 684,65€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040133 | 24 communication s.r.o Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
47250542 | preklad gre- sk | 28,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľskýcha tlmočníckych služieb 427/SEú2019 | 12/2020 | 30.03.2020 | 06.04.2020 | 2.4.2020 |
| 1032040137 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | mimoriadne čistiace práce | 518,49€ vrátane DPH |
14/2020 | 30.03.2020 | 06.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 1032040136 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | dezinfekčné mydlo | 55,50€ vrátane DPH |
21/2020 | 30.03.2020 | 06.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 1032040135 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | hygienický materiál | 840,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 20/2020 | 30.03.2020 | 06.04.2020 | 2.4.2020 |
| 1032040134 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie 03/2020 | 1734,02€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 30.3.2020 | 06.04.2020 | 2.4.2020 | |
| 1032040124 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | dávkovač na servítky a dávkovač na mydlo | 63,19€ vrátane DPH |
8/2020 | 17.03.2020 | 20.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 1032040091 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | hygienický materiál | 958,80€ vrátane DPH |
6/2020 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040090 | Sehos Plus, s.r.o Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | upratovanie | 1734,02€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb o upratovaní 373/103/2019 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040132 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka - výmena oleja | 205,44€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 2.4.2020 | |
| 1032040103 | Final CD, spol. s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o autá | 47,76€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3 | 06.03.2020 | 10.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040101 | Hipcentrum s.r.o Holubyho 41, 902 01 Pezinok |
44705425 | zdrav. výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 05.03.2020 | 10.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040111 | Pediatria Modra s.r.o Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 10.03.2020 | 13.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 1032040126 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze 7 000,-€ | 0,00€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 23.03.2020 | 18.03.2020 | 2.4.2020 | |
| 1032040125 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze 7 000,- € | 0,00€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 23.03.2020 | 18.03.2020 | 2.4.2020 | |
| 1032040122 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -20,54€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 16.03.2020 | 26.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 1032040121 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -25,74€ bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012 | 16.03.2020 | 26.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 1032040118 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 7,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhodnutie zo dňa 27.01.2004 | 13.03.2020 | 18.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 1032040104 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,40€ bez DPH |
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180 | 05.03.2020 | 10.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040131 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poplatok za znečistenia ovzdušia 2020 | 4,17€ bez DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 25.03.2020 | 27.03.2020 | 2.4.2020 | |
| 1032040128 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zimná údržba | 112,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 24.03.2020 | 27.03.2020 | 2.4.2020 | |
| 1032040116 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 512,76€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016 | 12.03.2020 | 18.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 1032040097 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | montáž zásuvky pre vyvolávací systém | 453,52€ vrátane DPH |
3/2020 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040096 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | montáž zásuvky pre vyvolávací systém | 534,68€ vrátane DPH |
4/2020 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040095 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040094 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040093 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, dodávka plynu, dodávka elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040092 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 24.3.2020 | |
| 1032040127 | Alomed, spol s.r.o 1.mája 11, 900 84 Báhoň |
36266949 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 477/2008 Z.z | 23.03.2020 | 27.03.2020 | 2.4.2020 | |
| 1032040117 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 13.03.2020 | 18.03.2020 | 25.3.2020 |