Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040049 | MAGNA ENERGIE a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.5.2019-31.12.2019 dobropis | - 5785,12 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 20.1.2020 | 07.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040066 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1 | 30.1.2020 | 03.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040037 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok poštové služby 12/2019 | 5,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 15.1.2020 | 23.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040062 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 24.1.2020 | 06.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040055 | MUDr. Garban Marian, ambulancia praktického lekára č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 22.1.2020 | 06.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040035 | AMOMED, s.r.o. Na križovatkách 82/A, 82104 Bratislava |
47046198 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.1.2020 | 20.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040019 | Moja doktorka s.r.o., Všeobecný lekár pre deti a dorast Andovská 9/D, 94053 Nové Zámky |
50643517 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040004 | MUDr. Garban Marian, ambulancia praktického lekára č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.1.2020 | 20.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 12/2019 | 10,88 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014 | 10.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040064 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 14,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 28.1.2020 | 30.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040058 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 15.10.2019-31.12.2019 pracovisko Štúrovo | 16,84 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 24.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040063 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 18,72 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8 | 27.1.2020 | 30.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040041 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.1.2020 | 22.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040007 | MUDr. Vojcek Ján, MEDIHELP s.r.o. č. 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.1.2020 | 20.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040057 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 15.10.-31.12.2019 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika | 22,38 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 24.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040018 | Moja doktorka s.r.o., Všeobecný lekár pre deti a dorast Andovská 9/D, 94053 Nové Zámky |
50643517 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040011 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040010 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040065 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | diagnostika závad na motorovom vozidle BL 098 KU | 30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 2/2020 | 29.1.2020 | 17.02.2020 | 8.3.2020 |
1172040040 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.1.2020 | 22.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040013 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 85110 Bratislava |
44399707 | nájomné a náklady za 1.Q.2020 prenosovej kapacity technických prostriedkov SRP (pripojenie k PCO) | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva - monitorovací terminál ochrana objektu Šaľa č.911028 z 2.2.2004 | 7.1.2020 | 13.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040012 | MEDACH, s.r.o., MUDr. Chlústiková Anna Detvianska 3, 94001 Nové Zámky |
45953830 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.1.2020 | 27.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040036 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 12/2019 pracovisko Šaľa | 78,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011 | 15.1.2020 | 23.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040016 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 83,64 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.1.2020 | 09.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040028 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo 12/2019 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 13.1.2020 | 27.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040061 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35611383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 97,58 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 24.1.2020 | 06.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040006 | MUDr. Ivan Vojtek Štúrova 1, Bánov |
42336821 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 97,58 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.1.2020 | 06.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanový 17, 94901 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.7.2019-11.12.2019 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 116,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - M.R.Štefánika 25, Nové Zámky č. 7/1000046097, 234/117/2017 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040009 | MUDr. Janák Peter OPTOMEDIC s.r.o. Kamenný Most č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 118,49 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.1.2020 | 20.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefóny a internet 12/2019-1/2020 | 131,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.1.2020 | 14.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040047 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2020 pracovisko Šaľa č. 76053 | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 14/2012 | 20.1.2020 | 23.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040046 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2020 pracovisko Štúrovo č. 95203 | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 16/2012 | 20.1.2020 | 23.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040056 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | 228 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č.NZ 12/2012 | 23.1.2020 | 28.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040021 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 12/2019 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 9.1.2020 | 10.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040031 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Šurany | 284,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 13.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040030 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Nové Zámky | 318,58 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 13.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2020 | 376,22 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.1.2020 | 27.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2019 | 401,13 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 7.1.2020 | 14.01.2020 | 8.3.2020 | |
1172040027 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 12/2019 | 480,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887 | 13.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | za dodávku elektrina 12/2019 pracovisko Šaľa | 513,43 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 13.1.2020 | 04.02.2020 | 8.3.2020 |