Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Marec 2020

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1172040123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok za spracovanie PPP U 2/2020  10,88 
bez DPH		 Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014    6.3.2020  13.03.2020  13.4.2020 
1172040146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava		 31322832  nákup PHM 3/2020  87,13 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     19.3.2020  26.03.2020  10.5.2020 
1172040116   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava		 31322832  nákup PHM 2/2020  751,14 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     4.3.2020  17.03.2020  10.5.2020 
1172040146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava		 31322832  nákup PHM 3/2020  87,13 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004     19.3.2020  26.03.2020  13.4.2020 
1172040115   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 3/2020  2705,73 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019     3.3.2020  11.03.2020  13.4.2020 
1172040154   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  30 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č.11,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    30.3.2020  02.04.2020  10.5.2020 
1172040224   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  14,40 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 11    3.3.2020  11.03.2020  12.5.2020 
1172040119   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  4,80 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3    5.3.2020  11.03.2020  10.5.2020 
1172040155   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 5  2,40 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5    31.3.2020  02.04.2020  10.5.2020 
1172040153   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  7,20 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5    30.3.2020  31.03.2020  10.5.2020 
1172040118   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky štátu  2,40 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5    4.3.2020  11.03.2020  10.5.2020 
1172040125   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  poplatok telefónne služby a internet 2-3/2020  132,18 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921     9.3.2020  13.03.2020  13.4.2020 
1172040131   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  poplatok telefónne služby IPT 2/2020  1601,28 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT    10.3.2020  02.04.2020  10.5.2020 
1172040132   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  poplatok údržba siete LAN 2/2020  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 -LAN    10.3.2020  02.04.2020  10.5.2020 
1172040130   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  poplatok DSLback up 2/2020  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 -DSL    10.3.2020  02.04.2020  10.5.2020 
1172040129   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258317  poplatok MPLS VPN 2/2020  3841,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17     10.3.2020  02.04.2020  10.5.2020 
1172040133   SWAN, a.s.
Landererova 12, 81109 Bratislava		 47258314  poplatok telefónne služby 2/2020  567,90 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887    10.3.2020  02.04.2020  10.5.2020 
1172040151   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava		 44563485  nakup tonera do frankovacieho stroja  178 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost IJ 50 č. NZ 16/2012  8/2020  24.3.2020  26.03.2020  13.4.2020 
1172040139   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 2/2020  4051,84 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO    12.3.2020  02.04.2020  10.5.2020 
1172040126   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 94901 Nitra		 45539197  vyprázdňovanie a skartácia bezpečnostných nádob   1,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - skartácia č. 436/117/2018    9.3.2020  18.03.2020  13.4.2020 
1172040121   KELCOM international spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky		 31105491  ochrana objektov 2/2020  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07     5.3.2020  11.03.2020  13.4.2020 
1172040150   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  náklady nájom nebytových priestorov 3/2020 pracovisko Štúrovo  2372,30 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017    24.3.2020  26.03.2020  13.4.2020 
1172040149   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  nájom nebytových priestorov 3/2020 pracovisko Štúrovo  1682,13 
bez DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017    24.3.2020  26.03.2020  13.4.2020 
1172040128   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa		 36550949  vodné stočné 2/2020 pracovisko Šaľa  78,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011    10.3.2020  17.03.2020  13.4.2020 
1172040124   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  poplatok za dodávku tepla 2/2020 pracovisko Šaľa  2207,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    6.3.2020  13.03.2020  13.4.2020 
1172040145   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 2/2020  7,90 
vrátane DPH		 Zmluva č. 29/2004/SPP DS    12.3.2020  23.03.2020  13.4.2020 
1172040144   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 2/2020  868,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 02/04    12.3.2020  23.03.2020  13.4.2020 
1172040147   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektrina 1.1.-11.3.2020 pracovisko Štúrovo  15,55 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     24.3.2020  08.04.2020  10.5.2020 
1172040137   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  poplatok elektrina 2/2020 pracovisko Nové Zámky  299,06 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     10.3.2020  06.04.2020  10.5.2020 
1172040136   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  poplatok elektrina 2/2020 pracovisko Šaľa  488,94 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     10.3.2020  06.04.2020  10.5.2020 
1172040135   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  poplatok elektrina 2/2020 pracovisko Šurany   272,29 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     10.3.2020  06.04.2020  10.5.2020 
1172040134   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina		 51865467  poplatok elektrina 2/2020 pracovisko Nové Zámky  1497,05 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019     10.3.2020  06.04.2020  10.5.2020 
1172040152   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava		 44390823  nákup hygienických potrieb COVID-19  3614,40 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018   4/2020  25.3.2020  26.03.2020  13.4.2020 
1172040117   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 82101 Bratislava		 44390823  upratovanie 2/2020  5423,11 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018     4.3.2020  26.03.2020  13.4.2020 
1172040122   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozidla 2/2020  95,52 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016    6.3.2020  26.03.2020  13.4.2020 
2020/92412   SWOT spol. s r.o.
Ivana Krasku 14,93401 Levice		 36567396  Vzdelávanie a príprava pre trh práce - Skladové hospodárstvo  2688 
bez DPH		 Rámcová dohoda č.184/OAOTP/2017  20/17/046/2  27.3.2020  07.04.2020  10.5.2020 
2020/78676   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava		 35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií 7.2.-29.2.2020  3100,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 312/OAOTP/2017   20/17/54O/30  9.3.2020  28.04.2020  10.5.2020 
90963/2020   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1		 46279610  Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie 13.2.-12.3.2020  21636,50 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  20/17/54O/29  23.3.2020  14.04.2020  10.5.2020 
2020/98141   SWOT spol. s r.o.
I. Krasku 14, 93401 Levice		 36567396  Vzdelávanie a príprava pre trh práce - Skladoví hospodárstvo  2688 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 184/OAOTP/2017  20/17/54O/44  27.3.2020  05.05.2020  13.5.2020 
1172040140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy poštovného DEKVS 2/2020 pracovisko Štúrovo č. 95203  -11,84 
bez DPH		 povolenie č. 95203  frankovací stroj č. 95203  12.3.2020  25.03.2020  13.4.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2020 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť