Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

apríl 2020

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1352040180   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -23,08 
bez DPH		     17.04.2020  28.04.2020  30.4.2020 
1352040181   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -40,00 
bez DPH		     17.04.2020  28.04.2020  30.4.2020 
1352040178   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 23 Humenné		 31728812  vyúčtovanie tepla za rok 2019 - preplatok  -515,23 
vrátane DPH		 Zmluva č. 129/04/HES    16.04.2020  28.04.2020  30.4.2020 
1352040177   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné		 31728812  dodávka tepla  11560,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 129/04/HES    16.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040141   DADAX, s.r.o.
Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina		 47323728  strážna služba  4864,16 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 315/135/2018    03.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040173   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov  4073,76 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov    15.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040139   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  upratovanie  4015,67 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 186/135/2018    02.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040164   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040163   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  1828,01 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040154   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  elektrická energia  1805,86 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019    07.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040145   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  dodávka tepla  1786,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    06.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040188   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  1613,65 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000092780PO2015    28.04.2020  07.05.2020  7.5.2020 
1352040166   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040136   Krošlák, s. r. o.
Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Nitrianska Blatnica		 31435939  nákup - ochranné rúško  940,80 
vrátane DPH		   17/2020  01.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040167   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040153   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina		 51865467  elektrická energia  524,30 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019    07.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040143   DUMIRO, s.r.o.
26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné		 36499544  nákup - antibakteriálny gel  498,96 
vrátane DPH		   22/2020  06.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040138   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  nákup dezinfekcie  393,12 
vrátane DPH		   12/2020  02.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040175   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu - oprava kopírovacieho stroja  385,88 
vrátane DPH		   3/2020  16.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040183   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81		 17134692  oprava výťahu  354,60 
vrátane DPH		   24/2020  23.04.2020  30.04.2020  30.4.2020 
1352040162   Exekútorský úrad Humenné, JUDr. Ján Harvan, súdny exekútor
Mierová 5216/88, 066 01 Humenné		 37883470  trovy starej exekúcie  294,00 
vrátane DPH		 Zákon č. 233/2019 Z.z.    09.04.2020  17.04.2020  20.4.2020 
1352040133   DUMIRO, s.r.o.
26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné		 36499544  nákup dezinfekčných prostriedkov  279,66 
vrátane DPH		   18/2020  01.04.2020  03.04.2020  2.4.2020 
1352040144   Tibor Koťo - Univerzál
Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné		 47795034  nákup - ochranné okuliare  275,69 
vrátane DPH		   23/2020  06.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040187   Ing. Dana BETÁKOVÁ
SNP 2507/6, 066 01 Humenné		 35459069  vypracovanie projektovej dokumentácie  270,00 
bez DPH		   25/2020  27.04.2020  07.05.2020  7.5.2020 
1352040165   SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava		 47258314  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dát.siete SWAN    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040157   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  233,86 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    08.04.2020  17.04.2020  20.4.2020 
1352040190   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  148,50 
bez DPH		 Zmluva č. 462    29.04.2020  07.05.2020  7.5.2020 
1352040170   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina		 00323560  nájomné za garáž  118,20 
bez DPH		 Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    09.04.2020  24.04.2020  20.4.2020 
1352040140   PharmDr. Ondrej Sukeľ
Námestie slobody 52, 066 01 Humenné		 41707516  nákup - antibakteriálny gel na ruky  112,50 
vrátane DPH		   19/2020  03.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040179   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava		 35954612  telekomunikačné služby  103,62 
vrátane DPH		 Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    17.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040134   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH		 Zmluva č. 462    01.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040169   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné		 36475891  posúdenie stavu majetku  92,40 
vrátane DPH		   21/2020  09.04.2020  17.04.2020  20.4.2020 
1352040158   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH		 Zml.č. 1149721403, 9910001245    08.04.2020  17.04.2020  20.4.2020 
1352040161   MEDICALIS, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina		 36501204  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.    09.04.2020  27.04.2020  30.4.2020 
1352040155   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo  83,58 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    07.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040189   Prakticus s r.o.
Lackovce 50, Humenné		 44828268  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.    28.04.2020  15.05.2020  20.5.2020 
1352040137   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina		 00323560  nájomná za garáž  66,98 
bez DPH		 Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr.    02.04.2020  09.04.2020  14.4.2020 
1352040171   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné		 00323021  nájomné za garáž  63,87 
bez DPH		 Zmluva č. 3110305    09.04.2020  23.04.2020  24.4.2020 
1352040191   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  nákup - WC súprava  54,00 
vrátane DPH		   27/2020  29.04.2020  07.05.2020  7.5.2020 
1352040174   JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Exekútorský úrad Vranov n/T, Okulka 24/11, 09 01 Vranov nad Topľou		 42341795  trovy exekúcie  42,63 
vrátane DPH		 Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z.    15.04.2020  24.04.2020  30.4.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry došlé

Tlačiť