Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
110046 0,00 kB |
Preklad zo slovenského do anglického jazyka | 318,60 | bankový prevod | |
20115083 0,00 kB |
Zemný plyn | 293,33 | 15.03.2011 | bankový prevod |
3500050211 0,00 kB |
Reklama lepená - výroba Pečiatky-matrica | 268,75 | bankový prevod | |
20115128 0,00 kB |
Režijné náklady Eures T-Beskydy | 255,23 | 01.05.2011 | Prevodným príkazom |
20115132 0,00 kB |
Nákup tonerov do tlačiarní | 242,29 | 30.04.2011 | Prevodným príkazom |
20115161 0,00 kB |
Telekomunikačné služby | 201,51 | 07.05.2011 | Prevodným príkazom |
20115109 0,00 kB |
Poplatky za telefón | 194,19 | 07.04.2011 | Prevodným príkazom |
20115116 0,00 kB |
Pohonné hmoty | 178,97 | 18.04.2011 | Platobným príkazom |
20115165 0,00 kB |
Zdravotné výkony 1-3/2011 | 174,15 | 13.05.2011 | Prevodným príkazom |
20115121 0,00 kB |
Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 01.01.2011-31.03.2011 | 160,31 | 23.04.2011 | Bankový prevod |
20115167 0,00 kB |
Nákup občerstvenia | 148,74 | 24.04.2011 | Prevodným príkazom |
4590092462 0,00 kB |
Dialničná nálepka | 135,47 | bankový prevod | |
20115081 0,00 kB |
Zdravotné výkony na účely soc.služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu, za obdobie 07-12/2010 | 132,43 | bankový prevod | |
20115105 0,00 kB |
Pohonné hmoty | 131,45 | 04.04.2011 | Prevodným príkazom |
20115173 0,00 kB |
Nákup kancelárskych potrieb | 123,79 | 15.05.2011 | Prevodným príkazom |
20115159 0,00 kB |
Telekomunikačne služby | 106,07 | 25.04.2011 | Prevodným príkazom |
20115106 0,00 kB |
Služby (hlasové služby a internetové pripojenie) | 106,07 | 25.03.2011 | Platobným príkazom |
20115175 0,00 kB |
Nákup pohonných hmôt | 104,63 | 17.05.2011 | Prevodným príkazom |
20115172 0,00 kB |
Nákup hygienických potrieb | 94,68 | 25.04.2011 | Prevodným príkazom |
20115115 0,00 kB |
nákup papierových utierok | 94,68 | 21.03.2011 | Prevodným príkazom |
20115157 0,00 kB |
Faktúra za nákup pohonných hmôt. | 91,05 | 03.05.2011 | Prevodným príkazom |
20115114 0,00 kB |
Zdravotné výkony za január a február 2011 | 83,64 | 16.03.2011 | Prevodným príkazom |
20115135 0,00 kB |
Poštové poukážky | 80,00 | 14.04.2011 | Prevodným príkazom |
20115082 0,00 kB |
Zdravotné výkony na účely soc.služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu, za mesiace december 2010, január, február 2011 | 79,00 | bankový prevod | |
20115163 0,00 kB |
Eures T-Beskydy 2010-2011 | 72,95 (Anglická Libra) | 01.05.2011 | Prevodným príkazom |
20115125 0,00 kB |
Technická prehliadka tlačiarne T 430(Lexmark) a výmena fixačnej fólie (oprava tlačiarne) | 68,00 | 24.04.2011 | Bankový prevod |
3000021210 0,00 kB |
Reklama BANER | 67,23 | bankový prevod | |
20115124 0,00 kB |
Náklady spojené so zahraničnou pracovnou cestou na cezhraničný veľtrh práce v Prudniku dňa 18.03.2011 | 64,28 | 27.04.2011 | Bankovým prevodom |
20115151 0,00 kB |
Faktúra za zdravotné výkony | 62,73 | 06.05.2011 | Prevodným príkazom |
20115133 0,00 kB |
Faktúra za zdravotné výkony za mesiac marec a február | 62,73 | 14.04.2011 | Prevodným príkazom |
20115187 0,00 kB |
Folia laminovacia | 61,23 | 29.05.2011 | Prevodným príkazom |
20115134 0,00 kB |
Faktúra za zdravotné výkony za obdobie 01.03.2011-31.03.2011 | 55,76 | 03.05.2011 | Prevodným príkazom |
20115107 0,00 kB |
Zdravotné výkony na účely sociálnych služieb | 55,76 | 06.04.2011 | Prevodným príkazom |
0004 0,00 kB |
Oprava keramickej dlažby | 51,30 | platobný prevod | |
20115149 0,00 kB |
Navýšenie preddavku | 50,00 | 15.04.2011 | Prevodným príkazom |
20115127 0,00 kB |
Samolepiace obálky c5 (1000 Ks) a c6 (1000Ks) | 49,79 | 28.03.2011 | Bankovým prevodom |
20115162 0,00 kB |
Zdravotné výkony za marec | 48,79 | 10.05.2011 | Prevodným príkazom |
20115104 0,00 kB |
Zdravotné výkony na účely kompenzácie za 2/2011 | 48,79 | bankový príkaz | |
20115148 0,00 kB |
Poplatok za mobilné služby | 45,99 | 14.04.2011 | Prevodným príkazom |
20115090 0,00 kB |
faktúra za servis výťahov za obdobie 02/2011 | 45,99 | 14.03.2011 | bankový prevod |