![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
20110041![]() |
za vykony na ucely socialnej pomoci | 52,28 | 30.04.2011 | Prev.príkaz |
20110013![]() |
za vykonane prace dla dohody | 316,58 | 26.04.2011 | Prev.príkaz |
2011030![]() |
Zmluva a posk.zdrav.starostlivosti | 87,13 | 26.04.2011 | Prev.príkaz |
2011/10![]() |
lek.sluzby pre soc.ucely | 81,31 | 21.04.2011 | Prev.príkaz |
611099075![]() |
popl.internetu | 38,10 | 25.04.2011 | Prev.príkaz |
20110011![]() |
obsluha plyn.zariadenia+drobna udrzba | 248,95 | 22.04.2011 | Prev.príkaz |
2011008![]() |
polymer+poduška modrá. | 8,17 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
111125474![]() |
BVS-odber vody. | 209,31 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110425172![]() |
SWAN-tlf-poplatky. | 288,38 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
50/2010![]() |
za trovy exekúcie. | 33,19 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
9000520454![]() |
Slov. pošta - za služby Marec2011. | 2266,66 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
11000022![]() |
za zdravotn. starostlivosť. | 69,95 | 19.04.2011 | prev.príkaz |
2011/03/017![]() |
zdravotné výkony. | 5,80 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
211200039![]() |
zasobník lamino A4 | 89,79 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
0725106502![]() |
T-COM poplatky. | 466,72 | 17.04.2011 | prev.príkaz |
Z1017/2010-2110404891![]() |
dodávka el.energie | 2083,33 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
1110413206![]() |
SWAN- údržba siete LAN | 440,83 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110413205![]() |
SWAN- IP telefonia | 569,90 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110413204![]() |
SWAN- MPLS-VPN 64k | 456,77 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110413203![]() |
SWAN-DSLback-up2048/384k | 110,68 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201111![]() |
uprat.+čistiace služ. kancl. priestorov | 482,13 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201110![]() |
uprat.+čistiace služby v adm.budove | 780,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201109![]() |
služby informátora+obsl.tlf.ústredne | 834,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
548/11![]() |
za servis + údržba | 66,39 | 14.04.2011 | prev.príkaz |
1113934![]() |
servisný pren.rohoží | 31,48 | 11.04.2011 | prev.príkaz |
7113812859![]() |
SPP-dodavka zemn. plynu | 1652,50 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
7417645546![]() |
SPP a.s. , spotreba zemn.plynu | 1575,24 | 07.02.2011 | prev.príkaz |
FS11 40199![]() |
Auto Valušek s.r.o. , Oprava služ.automob. | 110,30 | 07.02.2011 | prev.príkaz |
83940119![]() |
PORADCA s.r.o. ,Predplatné periodika-Poradca2011 | 48,60 | 21.01.2011 | prev.príkaz |
V1017/2010![]() |
MAGNA EA s.r.o. , Dod. el. energie za obdobie : 1.1.2010-31.12.2010 , Vyúčtovanie - zostatok | 0,00 | 17.02.2011 | prev.príkaz |
08/2011![]() |
popl. internet | 38,10 | 27.01.2011 | prev.príkaz |
20100062![]() |
zdrav.výkony na soc.pomoci | 4374,55 | 31.01.2011 | prev.príkaz |
2009284![]() |
posk.zdravotn.starostlivosti | 3674,17 | 24.01.2011 | prev.príkaz |
10000109![]() |
zdrav.výkony na soc.účely | 3324,66 | 21.01.2011 | prev.príkaz |
83940119![]() |
predpl. - Poradca 2011 | 24,30 | 01.02.2011 | prev.príkaz |
1110128915![]() |
služby - tlf. hovory | 337,17 | 10.02.2011 | prev.príkaz |
Z10117/2010![]() |
dod. el. energie | 2366,29 | 17.01.2011 | prev.príkaz |
7316899122![]() |
dod. zemn. plynu | 1652,5 | 17.01.2011 | prev.príkaz |
6120012456![]() |
popl. internet | 38,10 | 17.01.2012 | Prev. príkaz |
1111010160![]() |
Za stravné lístky. | 4568,40 | 10.01.2012 | Prev. príkaz |