![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
2011003![]() |
Za vykonané práce dla dohody. | 248,95 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
1101105![]() |
Servisný prenájom rohoží.1.I.-31.I.2011 | 31,48 | 16.02.2011 | prev. príkaz |
1111001989![]() |
Stravné lístky. | 4536,00 | 11.03.2011 | K-BANKA |
381/2008![]() |
Za trovy exekúcie. | 56,65 | 25.03.2011 | prev. príkaz |
1194510042![]() |
Letenky Ljubljana 20-26.3.2011 | 1447,66 | 28.03.2011 | prev. príkaz |
2011001![]() |
Výroba a dodanie pečiatok. | 19,55 | 02.03.2011 | prev. príkaz |
611033490![]() |
Slovanet,popl.internet | 38,10 | 25.02.2011 | prev. príkaz |
1110223787![]() |
SWAN,Správa a údržba LAN | 440,83 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
1110223786![]() |
SWAN,IP-telefonia | 569,90 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
1110223785![]() |
SWAN,MPLS VPN 64k | 456,77 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
1110223784![]() |
SWAN, DSL-back up 2048/384k | 110,68 | 12.03.2011 | prev. príkaz |
111107340![]() |
Bratislavská vodárenská spoločnosť | 334,82 | 28.02.2011 | prev. príkaz |
9000508304![]() |
poštovné služby | 2565,80 | 22.02.2011 | prev. príkaz |
1104100099![]() |
Xerox papier A4 80g | 1260,00 | 21.02.2011 | prev. príkaz |
3723075924![]() |
za tlf. volania | 449,18 | 18.02.2011 | prev. príkaz |
Z1017/2010![]() |
Za dodávku el. energie | 2366,29 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
62/11![]() |
Za servis+údržba výťahu v administr. budove | 66,39 | 14.02.2011 | prev. príkaz |
53/2010![]() |
Za trovy exekúcie | 33,19 | 26.02.2011 | prev. príkaz |
0201104![]() |
Za upratovacie+čistiace služby v kancelárskych priestoroch. budovy UPSVar MA | 482,13 | 12.02.2011 | prev. príkaz |
0201103![]() |
Za upratovacie+čistiace služby v administr. budove | 780,00 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
0201102![]() |
Poskytovanie služieb informátora+obsluha tlf. ústredne | 722,00 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
8541942286![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 7,67 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8791667123![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 13,74 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8791667122![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 4,15 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942287![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 2,39 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942285![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 13,95 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942284![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 2,37 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942283![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 14,64 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942282![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 2,37 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942281![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 2,37 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942280![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 14,71 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8541942279![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 3,11 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
8292014562![]() |
Mesačný poplatok-Orange VPS | 3,18 | 10.02.2011 | prev. príkaz |
1111001068![]() |
VAŠA Slovensko s.r.o., stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K - BANKA |
20110001![]() |
Otokar ZÁČEK, za vykonané práce dla dohody | 248,95 | 02.02.2011 | prev. príkaz |
7417645546![]() |
SPP a.s. , spotreba zemn.plynu | 1575,24 | 07.02.2011 | prev.príkaz |
FS11 40199![]() |
Auto Valušek s.r.o. , Oprava služ.automob. | 110,30 | 07.02.2011 | prev.príkaz |
1111001068![]() |
VAŠA Slovensko s.r.o. , stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K-BANKA |
83940119![]() |
PORADCA s.r.o. ,Predplatné periodika-Poradca2011 | 48,60 | 21.01.2011 | prev.príkaz |
V1017/2010![]() |
MAGNA EA s.r.o. , Dod. el. energie za obdobie : 1.1.2010-31.12.2010 , Vyúčtovanie - zostatok | 0,00 | 17.02.2011 | prev.príkaz |