![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
381/2008![]() |
Za trovy exekúcie. | 56,65 | 25.03.2011 | prev. príkaz |
111116332![]() |
BVS-spotreba vody 29.1.11-23.2.11 | 170,61 | 28.03.2011 | prev. príkaz |
1194510042![]() |
Letenky Ljubljana 20-26.3.2011 | 1447,66 | 28.03.2011 | prev. príkaz |
10110092![]() |
TCNS - servis - konfigur. OXE | 87,00 | 29.03.2011 | prev. príkaz |
211014![]() |
úhrada výkonov na úč. soc.pomoci | 69,69 | 30.03.2011 | prev. príkaz |
2011/10![]() |
úhrada zdrav. výkonov1.12.2010-28.2.2011 | 5,80 | 30.03.2011 | prev. príkaz |
13/2011![]() |
Q-Trek, preklad textov. | 217,50 | 31.03.2011 | prev. príkaz |
1113934![]() |
servisný pren.rohoží | 31,48 | 11.04.2011 | prev.príkaz |
548/11![]() |
za servis + údržba | 66,39 | 14.04.2011 | prev.príkaz |
Z1017/2010-2110404891![]() |
dodávka el.energie | 2083,33 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201111![]() |
uprat.+čistiace služ. kancl. priestorov | 482,13 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201110![]() |
uprat.+čistiace služby v adm.budove | 780,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
FA0201109![]() |
služby informátora+obsl.tlf.ústredne | 834,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
7113812859![]() |
SPP-dodavka zemn. plynu | 1652,50 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
0725106502![]() |
T-COM poplatky. | 466,72 | 17.04.2011 | prev.príkaz |
2011008![]() |
polymer+poduška modrá. | 8,17 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
111125474![]() |
BVS-odber vody. | 209,31 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110425172![]() |
SWAN-tlf-poplatky. | 288,38 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
50/2010![]() |
za trovy exekúcie. | 33,19 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
9000520454![]() |
Slov. pošta - za služby Marec2011. | 2266,66 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
2011/03/017![]() |
zdravotné výkony. | 5,80 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
211200039![]() |
zasobník lamino A4 | 89,79 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110413206![]() |
SWAN- údržba siete LAN | 440,83 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110413205![]() |
SWAN- IP telefonia | 569,90 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110413204![]() |
SWAN- MPLS-VPN 64k | 456,77 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
1110413203![]() |
SWAN-DSLback-up2048/384k | 110,68 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
11000022![]() |
za zdravotn. starostlivosť. | 69,95 | 19.04.2011 | prev.príkaz |
2011/10![]() |
lek.sluzby pre soc.ucely | 81,31 | 21.04.2011 | Prev.príkaz |
20110011![]() |
obsluha plyn.zariadenia+drobna udrzba | 248,95 | 22.04.2011 | Prev.príkaz |
611099075![]() |
popl.internetu | 38,10 | 25.04.2011 | Prev.príkaz |
20110013![]() |
za vykonane prace dla dohody | 316,58 | 26.04.2011 | Prev.príkaz |
2011030![]() |
Zmluva a posk.zdrav.starostlivosti | 87,13 | 26.04.2011 | Prev.príkaz |
20110041![]() |
za vykony na ucely socialnej pomoci | 52,28 | 30.04.2011 | Prev.príkaz |
1120297![]() |
zmluva o prenajme rohoží za obdobie 28.3.11-24.4.11 | 25,70 | 05.05.2011 | Prev. príkaz |
1111003676![]() |
Za stravné lístky. | 4896,00 | 05.05.2011 | Prev. príkaz |
2011103683![]() |
Nákup tonerov. | 3314,18 | 03.06.2011 | Prev. príkaz |
110100435![]() |
Pracovne stanice | 7300,00 | 30.06.2011 | Prev. príkaz |
1111005301![]() |
Za stravné lístky. | 5400,00 | 11.07.2011 | Prev. príkaz |
1111006178![]() |
Za stravné lístky. | 4860,00 | 03.08.2011 | Prev. príkaz |
1111006872![]() |
Za stravné lístky. | 5148,00 | 02.09.2011 | Prev. príkaz |