Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2011 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
110100435 0,00 kB
|
Pracovne stanice | 7300,00 | 30.06.2011 | Prev. príkaz |
|
1111005301 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 5400,00 | 11.07.2011 | Prev. príkaz |
|
1111006872 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 5148,00 | 02.09.2011 | Prev. príkaz |
|
1111006872 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 5148,00 | 02.09.2011 | Prev. príkaz |
|
1111003676 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4896,00 | 05.05.2011 | Prev. príkaz |
|
1111008550 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4860,00 | 04.11.2011 | Prev. príkaz |
|
1111007705 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4860,00 | 07.10.2011 | Prev. príkaz |
|
1111006178 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4860,00 | 03.08.2011 | Prev. príkaz |
|
1111004513 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4824,00 | 03.06.2066 | Prev. príkaz |
|
1111010160 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4568,40 | 10.01.2012 | Prev. príkaz |
|
1111001989 0,00 kB
|
Stravné lístky. | 4536,00 | 11.03.2011 | K-BANKA |
|
1111009342 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4500,00 | 02.12.2011 | Prev. príkaz |
|
1111009342 0,00 kB
|
Za stravné lístky. | 4500,00 | 02.12.2011 | Prev. príkaz |
|
20100062 0,00 kB
|
zdrav.výkony na soc.pomoci | 4374,55 | 31.01.2011 | prev.príkaz |
|
1111001068 0,00 kB
|
VAŠA Slovensko s.r.o., stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K - BANKA |
|
1111001068 0,00 kB
|
VAŠA Slovensko s.r.o. , stravné lístky | 4200,00 | 09.02.2011 | K-BANKA |
|
2009284 0,00 kB
|
posk.zdravotn.starostlivosti | 3674,17 | 24.01.2011 | prev.príkaz |
|
10000109 0,00 kB
|
zdrav.výkony na soc.účely | 3324,66 | 21.01.2011 | prev.príkaz |
|
2011103683 0,00 kB
|
Nákup tonerov. | 3314,18 | 03.06.2011 | Prev. príkaz |
|
9000508304 0,00 kB
|
poštovné služby | 2565,80 | 22.02.2011 | prev. príkaz |
|
9000513373 0,00 kB
|
Slov. pošta - za služby Február2011. | 2469,80 | 22.03.2011 | prev. príkaz |
|
Z1017/2010 0,00 kB
|
Za dodávku el. energie | 2366,29 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
|
Z10117/2010 0,00 kB
|
dod. el. energie | 2366,29 | 17.01.2011 | prev.príkaz |
|
9000520454 0,00 kB
|
Slov. pošta - za služby Marec2011. | 2266,66 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
Z1017/2010-2110404891 0,00 kB
|
dodávka el.energie | 2083,33 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
|
Z1017/2010 0,00 kB
|
za el.energiu | 2083,33 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
|
7113812859 0,00 kB
|
SPP-dodavka zemn. plynu | 1652,50 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
|
6300070913 0,00 kB
|
za odber zem. plynu 1.3 - 31.3.2011 | 1652,50 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
|
7316899122 0,00 kB
|
dod. zemn. plynu | 1652,5 | 17.01.2011 | prev.príkaz |
|
7417645546 0,00 kB
|
SPP a.s. , spotreba zemn.plynu | 1575,24 | 07.02.2011 | prev.príkaz |
|
1194510042 0,00 kB
|
Letenky Ljubljana 20-26.3.2011 | 1447,66 | 28.03.2011 | prev. príkaz |
|
1104100099 0,00 kB
|
Xerox papier A4 80g | 1260,00 | 21.02.2011 | prev. príkaz |
|
FA0201109 0,00 kB
|
služby informátora+obsl.tlf.ústredne | 834,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
|
FA0201110 0,00 kB
|
uprat.+čistiace služby v adm.budove | 780,00 | 15.04.2011 | prev.príkaz |
|
FA0201107 0,00 kB
|
za uprat. a čistiace služby | 780,00 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
|
0201103 0,00 kB
|
Za upratovacie+čistiace služby v administr. budove | 780,00 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
|
0201102 0,00 kB
|
Poskytovanie služieb informátora+obsluha tlf. ústredne | 722,00 | 15.02.2011 | prev. príkaz |
|
FA0201106 0,00 kB
|
za sluzby informatora+oblsuha tlf-ustredne | 720,00 | 15.03.2011 | prev. príkaz |
|
1110413205 0,00 kB
|
SWAN- IP telefonia | 569,90 | 18.04.2011 | prev.príkaz |
|
1110323672 0,00 kB
|
SWAN- IP telefonia | 569,90 | 17.03.2011 | prev. príkaz |