![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
83/401110109![]() |
Elektroplus Alexander Hegedus-elektorinštalácia | 63656,18 | 24.03.2011 | PP |
401110003![]() |
faktúra za odobraté stravné lístky | 14982,00 | 02.02.2011 | bankovým prevodom |
139/401110232![]() |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné | 14483,70 | 16.06.2011 | P.P. |
137/401110178![]() |
Chéque Déjeuner-strav.kupóny | 14058,00 | 16.05.2011 | PP |
401110043![]() |
stravné lístky | 12606,00 s DPH | 11.02.2011 | prevodný príkaz |
145/401110303![]() |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné lístky | 11886,6 s DPH | 18.08.2011 | P.P. |
159/401110439![]() |
KOVOTYP - regále, kartotéky | 9977,50 | 30.11.2011 | P.P. |
77/401110092![]() |
Slovenská pošta a.s.-pošta | 8443,00 | 24.03.2011 | PP |
167/402110003![]() |
AUTOMATIC - SYSTEME - automat dvere | 8166,00 | 27.12.2011 | P.P. |
126/401110154![]() |
Slovenská pošta - poštovné paušál | 8039,52 | 26.04.2011 | PP |
161/401110469![]() |
Slovenská pošta - paušál poštov. | 7740,80 | 21.12.2011 | P.P. |
140/401110236![]() |
Slovenská pošta - paušál poštov. | 7739,94 | 23.06.2011 | P.P. |
401110005![]() |
dodávka tepelnej energie - za 12/2010 | 7719,10 | 21.01.2011 | bankovým prevodom |
71/401110082![]() |
Stredná odborná škola ZM-nájom | 7599,48 s DPH | 14.03.2011 | PP |
146/401110313![]() |
Slovenská pošta - paušál poštov. | 7346,80 | 18.08.2011 | P.P. |
401110056![]() |
spotreba tepla | 7023,04 | 17.02.2011 | prevodný príkaz |
150/401110356![]() |
Slovenská pošta - paušál poštov. | 6783,20 | 20.09.2011 | P.P. |
401110053![]() |
poštovné | 6639,02 | 17.02.2011 | prevodný príkaz |
401110009![]() |
faktúra za poštové služby - 12/2010 | 6639,10 | 24.01.2011 | bankovým prevodom |
78/401110094![]() |
Nitrianska tepl.sp.-odber tepla | 6375,54 | 24.03.2011 | PP |
136/401110193![]() |
Slovenská pošta a.s. | 5734,90 | 20.05.2011 | PP |
162/401110449![]() |
Nitrianska teplárenská spol. - teplo | 5612,94 | 12.12.2011 | P.P. |
401110069![]() |
refakturácia nákladov (výpožička) | 5311,13 s DPH | 04.03.2011 | prevodný príkaz |
121/401110146![]() |
EUROBEN, s.r.o.sťahovanie archývu | 5200,00 | 26.04.2011 | PP |
166/401110508![]() |
Milan Lužbeťák - MM interier | 5144,15 | 29.12.2011 | P.P. |
401110020![]() |
spotreba energií - za 12/2010 | 4950,12 s DPH | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
163/401110492![]() |
ITSK - HS - Tlačiarne | 4913,70 | 23.12.2011 | P.P. |
147/401110326![]() |
Stredná odborná škola Zl.Moravce | 4907,38 | 23.08.2011 | P.P. |
164/401110495![]() |
Stredná odbor.škola Zl.Morav. - energie | 4349,23 | 23.12.2011 | P.P. |
156/401110421![]() |
Nitrianska teplárenská spol. - teplo | 3814,29 | 15.11.2011 | P.P. |
84/401110116![]() |
Vladimír Kučera - Prievidza | 2969,64 s DPH | 24.03.2011 | PP |
74/401110087![]() |
Stredná odborná škola-Nábrežie Ml. | 2957,24 s DPH | 24.03.2011 | PP |
401110025![]() |
prenájom SOŠ NR | 2957,24 s DPH | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
90/401110090![]() |
ABC plus - kancel.materiál | 2912,22 | 05.04.2011 | PP |
104/401110122![]() |
JURÁTUS- upratovanie | 2877,76 | 13.04.2011 | PP |
61/401110070![]() |
JURÁTUS-upratovanie | 2877,76 | 14.03.2011 | PP |
401110046![]() |
upratovanie kancelárií | 2877,76 | 11.02.2011 | prevodný príkaz |
128/401110142![]() |
SWAN, a.s. MPLS VPN D 10261 | 2871,23 | 28.04.2011 | PP |
96/401110105![]() |
SWAN- a.s. správa a údržba siete LAN | 2871,23 | 05.04.2011 | PP |
401110063![]() |
telefóny - MPLS - VPN | 2871,23 | 04.03.2011 | prevodný príkaz |