Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2011 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
401110042 0,00 kB
|
poplatky za telefóny | 200,06 | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110041 0,00 kB
|
zdravotné výkony | 125,46 s DPH | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110040 0,00 kB
|
výmena vykurovacích telies | 270,34 | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110038 0,00 kB
|
montáž dochádzkového terminálu | 830,00 | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110037 0,00 kB
|
ochrana majetku | 160,99 | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110036 0,00 kB
|
USB modem | 6,00 | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110035 0,00 kB
|
strážna služba | 717,60 | 11.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110034 0,00 kB
|
spotreba energií - Zlaté Moravce | 1098,68 | 08.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110033 0,00 kB
|
zdravotné výkony | 62,73 s DPH | 08.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110032 0,00 kB
|
poplatky za telefóny | 12,67 | 08.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110031 0,00 kB
|
zdravotné výkony | 76,67 s DPH | 08.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110030 0,00 kB
|
aktualizácia - DP | 18,00 | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110028 0,00 kB
|
poplatky za telefóny | 242,22 | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110027 0,00 kB
|
tlačivá | 2195,07 | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110025 0,00 kB
|
prenájom SOŠ NR | 2957,24 s DPH | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110024 0,00 kB
|
výroba pečiatok | 106,61 s DPH | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110020 0,00 kB
|
spotreba energií - za 12/2010 | 4950,12 s DPH | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110019 0,00 kB
|
upratovanie kancelárií - za 10 - 12/2010 | 1890,76 | 03.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110005 0,00 kB
|
dodávka tepelnej energie - za 12/2010 | 7719,10 | 21.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110026 0,00 kB
|
fakútra za odbornú literatúru Právo sociálneho zabezpečenia | 25,00 | 04.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110023 0,00 kB
|
faktúra za dodanie tovaru a služby - dodávka a distribúcia elektriny za 01/2011 | 154,91 | 31.01.2011 | bankovým prevodom |
|
411110004 0,00 kB
|
faktúra za predplatné publikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2011 | 48,00 s DPH | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110018 0,00 kB
|
faktúra za hovorné - 12/2010 | 453,55 | 10.02.2011 | bankovým prevodom |
|
411110003 0,00 kB
|
faktúra za predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Verejné obstarávanie | 230,44 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
|
411110002 0,00 kB
|
faktúra za ročné predplatné časopisu PC revue s DVD - na rok 2011 | 38,15 | 17.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110022 0,00 kB
|
účastnícky poplatok za účasť na odbornom seminári | 20,00 | 20.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110013 0,00 kB
|
faktúra za poskytnutý lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu - 10,11,12/2010 | 34,85 | 17.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110012 0,00 kB
|
faktúra za poskytnutú zmluvnú zdravotnú starostlivosť | 27,88 | 06.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110011 0,00 kB
|
faktúra za poskytnuté zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 | 29.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110010 0,00 kB
|
faktúra za odobraté stravné lístky | 297,00 | 04.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110009 0,00 kB
|
faktúra za poštové služby - 12/2010 | 6639,10 | 24.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110008 0,00 kB
|
faktúra za ochranu majetku - 12/2010 | 160,99 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110007 0,00 kB
|
faktúra za servisný zásah v zmysle zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise | 16,60 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110006 0,00 kB
|
faktúra za vodné a stočné - 12/2010 | 252,43 | 18.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110004 0,00 kB
|
faktúra za telekomunikačné služby - 12/2010 | 203,01 | 25.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110003 0,00 kB
|
faktúra za odobraté stravné lístky | 14982,00 | 02.02.2011 | bankovým prevodom |
|
401110002 0,00 kB
|
faktúra za dodanie tovaru a služieb (suma je po odpočítaní zálohových platieb) | 820,69 | 21.01.2011 | bankovým prevodom |
|
401110001 0,00 kB
|
fakútra za poskytnuté upratovacie služby za 12/2010 | 2840,68 | 14.01.2011 | bankovým prevodom |
|
167/402110003 0,00 kB
|
AUTOMATIC - SYSTEME - automat dvere | 8166,00 | 27.12.2011 | P.P. |
|
166/401110508 0,00 kB
|
Milan Lužbeťák - MM interier | 5144,15 | 29.12.2011 | P.P. |