Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11240255   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Xerox papier A4 395 bal.  991,42 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  058/2012  25.4.2012  22.05.2012  6.6.2012 
11240254   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Xerox papier A4 70 bal.  175,69 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  057/2012  25.4.2012  22.05.2012  6.6.2012 
11240245   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xerox papier A4  665,12 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  064/2012  25.04.2012  0030052012  17.5.2012 
11240243   Printech Slovakia s.r.o.
Brusno 223, 976 62 Brusno		 44561318  tonery  126 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  050/2012  17.04.2012  30.04.2012  15.5.2012 
11240184   Printech Slovakia s.r.o.
Brusno 223, 976 62 Brusno		   tonery  100,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  041/2012  30.3.2012  04.04.2012  10.4.2012 
11240165   Printech Slovakia s.r.o.
Brusno 223, 976 62 Brusno		 44561318  renovované tonery  730,15 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda  026/2012  16.3.2012  21.03.2012  10.4.2012 
11240051   Printech Slovakia s.r.o.
Brusno 223, 976 62 Brusno		 44561318  renovácia tonerov  82,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda   005/2012  24.01.2012  27.01.2012  1.2.2012 
11240106   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec		 32627211  utierky, toal.papier, mydlo  222,31 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda 1/2011  017/2012  20.2.2012  27.02.2012  26.3.2012 
11240270   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec		 32627211  vlajka SR 2ks, vlajka EU 2ks  100 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 1/2011  072/2012  4.5.2012  14.05.2012  6.6.2012 
11240269   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec		 32627211  tlačivá - žiadanky na prepravu, cestovný príkaz, kniha príchodov a odchodov  23,65 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 1/2011  066/2012  4.5.2012  14.05.2012  6.6.2012 
11240239   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec		 32627211  toner  50,52 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 1/2011  065/2012  19.04.2012  25.04.2012  15.5.2012 
11240217   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec		 32627211  kancelárske potreby  494,59 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 1/2011  039/2012  11.4.2012  17.04.2012  24.4.2012 
11240197   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec		 32627211  diskrétne obálky  94,80 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 1/2011  042/2012  4.4.2012  11.04.2012  24.4.2012 
11240196   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec		 32627211  toaletný papier, utierky, tekuté mydlo  383,82 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 1/2011  036/2012  3.4.2012  11.04.2012  24.4.2012 
11240109   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec		 32627211  kancelárske potreby  220,90 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 1/2011  019/2012  22.02.2012  29.03.2012  26.3.2012 
11240075   Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14, 984 01 Lučenec		 32627211  kancelárske potreby  658,28 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 1/2011  009/2012  6.2.2012  13.02.2012  21.2.2012 
11240363   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec		 32627211  Kancelárske potreby  528,32 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 1/2012  095/2012  3.7.2012  12.07.2012  26.7.2012 
11240681   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4  247 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5  152/2012  26.11.2012  18.12.2012  8.1.2013 
11240663   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4  987,98 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5  150/2012  15.11.2012  18.12.2012  8.1.2013 
11240662   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4  234,65 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5  151/2012  15.11.2012  18.12.2012  8.1.2013 
11240661   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4  247 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5  153/2012  15.11.2012  18.12.2012  8.1.2013 
11240660   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4  247 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5  154/2012  15.11.2012  18.12.2012  8.1.2013 
11240659   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4  116,09 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5  155/2012  15.11.2012  18.12.2012  8.1.2013 
11240658   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4  370,50 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5  156/2012  15.11.2012  18.12.2012  8.1.2013 
11240657   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Kopírovací papier A4  123,50 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5  157/2012  15.11.2012  18.12.2012  8.1.2013 
11240656   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier A4, A3  864,35 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 20396/2011-Iv/5  163/2012  15.11.2012  03.12.2012  8.1.2013 
11240759   Vladimír Kubík, ECHOS
Skubínska cesta č. 1, 974 09 Banská Bystrica		 10968253  servis klimatizácie  83,65 
vrátane DPH		 Zmluva 07/2005    21.12.2012  28.12.2012  11.1.2013 
11240142   Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS
Letecká 2, 962 31 Sliač		 33305102  upratovacie služby v mesiaci február v budove na Zvolenskej ceste č. 27 a na Skuteckého ulici č. 39  2305,72 
vrátane DPH		 Zmluva 1/2001    7.3.2012  14.03.2012  26.3.2012 
11240702   Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS
Letecká 2, 962 31 Sliač		 33305102  upratovacie služby v objektoch UPSVAR B.Bystrica na ul. ČSA 7 a Skuteckého 39 v Banskej Bystrici v mesiaci november 2012  1423,04 
vrátane DPH		 Zmluva 1/2004    7.12.2012  18.12.2012  9.1.2013 
11240624   Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS
Letecká 2, 962 31 Sliač		 33305102  upratovacie služby v objektoch UPSVaR BB - budova na ul. ČSA 7 a na Skuteckého č. 39 za mesiac október 2012  1423,04 
vrátane DPH		 Zmluva 1/2004    8.11.2012  16.11.2012  7.1.2013 
11240563   Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS
Letecká 2, 962 31 Sliač		 33305102  upratovacie služby v objektoch na ul. Zvolenská cesta č. 27 a Skuteckého ul. č. 39 v Banskej Bystrici za mesiac september 2012  2305,72 
vrátane DPH		 Zmluva 1/2004    5.10.2012  19.10.2012  8.11.2012 
11240495   Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS
Letecká 2, 962 31 Sliač		 33305102  upratovacie služby za obdobie august 2012 v objektoch Zvolenskej ceste č. 27 a na Skuteckého ulici č. 39 v Banskej Bystrici  2305,72 
vrátane DPH		 Zmluva 1/2004    6.9.2012  13.09.2012  8.10.2012 
11240070   Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS
Letecká 2, 962 31 Sliač		 33305102  upratovacie služby v objektoch UPSVaR Banská Bystrica - budova Zvolenská cesta, budova Skuteckého ulica za mesiac január 2012  2305,72 
vrátane DPH		 Zmluva 1/2004    3.2.2012  13.02.2012  21.2.2012 
11240638   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné za obdobie od 17.9.2012 do 25.10.2012, odberné miesto: budova na Zvolenskej ceste   48,94 
vrátane DPH		 Zmluva 106201501    12.11.2012  21.11.2012  8.1.2013 
11240637   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné za obdobie od 27.9.2012-31.10.2012, odberné miesto: budova na Skuteckého ulici  527,70 
vrátane DPH		 Zmluva 106201501    12.11.2012  26.11.2012  8.1.2013 
11240504   Stredoslovenská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné za obdobie 27.7.2012-27.8.2012, odberné miesto Zvolenská cesta 27 v Banskej Bystrici  239,54 
vrátane DPH		 Zmluva 106201501    7.9.2012  17.09.2012  8.10.2012 
11240392   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné za obdobie 1.6.2012-20.6.2012 - odberné miesto - Skuteckého ul. č. 39 v Banskej Bystrici  319,40 
vrátane DPH		 Zmluva 106201501    10.7.2012  19.72012  27.7.2012 
11240561   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 36403008  finančné vysporiadanie - preplatok za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012 , odberné miesto Skuteckého ul. č. 39 v Banskej Bystrici  - 236,81 
vrátane DPH		 Zmluva 1201984 - 2    8.10.2012  15.10.2012  8.11.2012 
11240766   Ing. Peter Maďar - MIROMAX
Lúčna 21, 974 01 Banská Bystrica		 40093115  služby technika PO a BOZP  180 
vrátane DPH		 Zmluva 2011/02/PM    27.12.2012  28.12.2012  11.1.2013 
11240568   Ing. Peter Maďar - MIROMAX
Lúčna 21, 974 01 Banská Bystrica		 40093115  služby technika PO a BOZP  180 
bez DPH		 Zmluva 2011/02/PM    9.10.2012  11.10.2012  8.11.2012 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť