Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120532 | Író Imrich Šamorín-Mliečno, Pešia 37/61 |
00982012 | ŠA - čistenie komína | 15,8 vrátane DPH |
č. 83/2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120531 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
1201108520 | xerografický papier A4, A3 | 679,16 vrátane DPH |
č. 120/2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120530 | Nagy Attila - Plynotherm Okoč, Námestie 1. mája |
14063727 | VM - kontrola plynových horákov | 79,99 vrátane DPH |
č. 104/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120529 | MatiStav s.r.o. Bratislava, Štyndlova 10 |
35837942 | výmena radiátorov a ventilov | 9959,64 vrátane DPH |
zmluva 20/OE/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120528 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery - 9 ks | 816,96 vrátane DPH |
č. 114/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120527 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 999,46 vrátane DPH |
č. 112/2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120526 | Agropotreby s.r.o. D.Streda, Bacsákova 5 |
31434797 | drobný materiál | 328,76 vrátane DPH |
č. 118/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120525 | EVROFIN Int. s.r.o. Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | frankovací stroj NEOPOST IJ 50 | 3060 vrátane DPH |
obj. 101/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120524 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 2997,05 vrátane DPH |
č. 117/2012 | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120523 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Hardwarové a softwarové produkty | 3468 vrátane DPH |
zmluva 23/OE/2012 | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120522 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Náhradné diely k PC | 314,2 vrátane DPH |
č. 119/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120521 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Software KERIO WinRoute Firewall | 93,60 vrátane DPH |
č. 116/2012 | 19.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120520 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | tablet zn. ASUS Transformer | 579,07 vrátane DPH |
č. 100/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120519 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | tlačiareň LEXMARK - 12 ks | 2174,4 vrátane DPH |
č. 99/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120518 | IVCSO spol. s r.o. D.Streda, Hviezdoslavova 2122 |
37847554 | Preškol.zamestnanca na ref.riaď.vozidlá | 26,4 vrátane DPH |
č. 110/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120517 | JANTÁR - Oľga Dobšová D.Streda, Jantárová 4067 |
14063671 | stoličky, kreslá - 23 ks | 1181 vrátane DPH |
č. 115/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120516 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 12/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120515 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 12/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120514 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 12/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120513 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 12/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120512 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno, Á.Jedlika 4854 |
18048455 | ŠA - kontrola požiarnych hydrantov | 18 vrátane DPH |
č. 111/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120511 | JOB Consulting, s.r.o. Nitra, Štiavnická 20 |
36553689 | školenie - Novelizácia Zákonníka práce | 20 vrátane DPH |
č. 113/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120510 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | Modem - 2 ks | 9,1 vrátane DPH |
zmluva dodatok 18/OE/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120509 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 12/2012 | 149,08 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120508 | Tóth Žigmund Moča č. 129 |
17727812 | DS - servis plynových kotlov Buderus | 274,19 vrátane DPH |
č. 91/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120507 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | DS169DD - výmena motorového oleja a filtra | 71,2 vrátane DPH |
č. 106/2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120506 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vyčistenie kanalizácie | 54,52 vrátane DPH |
č. 105/2012 | 13.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120505 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 11/2012 | 4707,3 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120504 | JANTÁR - Oľga Dobšová D.Streda, Jantárová 4067 |
14063671 | kancelársky nábytok a stoličky | 1500 vrátane DPH |
č. 108/2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120503 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 11/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120502 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 11/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120501 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 11/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120500 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 11/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120499 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 1/2013 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120498 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 1/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120497 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 11/2012 | 57,46 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120496 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120495 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 11/2012 | 207,46 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 11/2012 | 970,21 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120492 | INFOTRADE-Nagy Tibor D.Streda, Hlavná 326/23 |
14153653 | výroba pečiatok - 12 ks | 69,58 vrátane DPH |
č. 102/2012 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 |