Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120148   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  48,62 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    11.4.2012  25.04.2012  24.4.2012 
2120152   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11		 35757086  PHM   759,75 
vrátane DPH		 zmluva 46/OF/05    11.4.2012  19.04.2012  24.4.2012 
2120147   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  Telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    11.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120146   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  Internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    11.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120145   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  Internet-DS  32,41 
vrátane DPH		 zmluva 27/OEV/11    11.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
212036   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner  371,24 
vrátane DPH		   č. 23/2012  10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120133   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120132   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120130   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120137   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  UPSVR-spotreba energie 4/2012  1979,72 
vrátane DPH		 zmluva 42/OEV/2011    10.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120135   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  6750 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    05.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120134   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  tonery  670,8 
vrátane DPH		   č. 21/2012  05.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120138   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053,00 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF09    5.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120128   KILA-MED, s.r.o.
Čilizská Radvaň 284		 44352450  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 § 11 zák.447/08    04.04.2012  27.04.2012  4.5.2012 
2120123   3P plus, s.r.o.
Sládkovičovo, Fučíkova 462		 36276464  kancelársky materiál  338,92 
vrátane DPH		   č. 20/2012  3.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120153   Takács Alexander
Trhová Hradská 114		 14060825  VM-kontrola a čistenie komínov  30,00 
vrátane DPH		   č.22/2012  2.4.2012  19.04.2012  24.4.2012 
2120122   Xepap spol. s r.o.
Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  xerox papier  900,49 
vrátane DPH		   č. 19/2012  27.03.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120121   Xepap spol. s r.o.
Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  EOS-xerox papier  50,00 
vrátane DPH		   č.5/EU-EOS/2012  27.3.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120120   3P plus, s.r.o.
Sládkovičovo, Fučíkova 462		 36276464  EOS-kancelársky materiál  142,69 
vrátane DPH		   č. 4/EU-EOS/2012  23.3.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120119   Szucs Gaál Marta,Bc.
Dolný Bar č.183		 43704247  BOZP za 1,2/2012  160,00 
vrátane DPH		 zmluva 41/OEV/2011    23.3.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120118   SITA-Slov.tlačová agentúra, a.s.
Bratislava,Mýtna15		 35745274  monitoring  59,5 
vrátane DPH		 zmluva 25/OEV/08    15.03.2012  20.03.2012  23.3.2012 
2120116   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    14.03.2012  20.03.2012  23.3.2012 
2120115   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  internet-DS  32,41 
vrátane DPH		 zmluva 27/OEV/11    14.03.2012  20.03.2012  23.3.2012 
2120114   NAGY Tibor-Infotrade
Dunajská Streda,Hlavná 326/23		 14153653  výroba pečiatok  31,56 
vrátane DPH		   č. 16/2012  13.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120113   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska sesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX  6092,9 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120112   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-vodné+stočné  135,5 
vrátane DPH		 zmluva 3/OF/04    12.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120111   PYROKOM spol. s r.o.
Komárno.Á.Jedlíka 4854		 18048455  kontrola hasiacich prístrojov VM  31,92 
vrátane DPH		   č. 12/2012  12.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120110   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky  274,65 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    09.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120108   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  960,56 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120109   Szamaranszky Imrich, Autosúčiastky
Horná Potôň 382		 35284421  výmena čelného skla-Octavia  253,31 
vrátane DPH		   č. 17/2012  09.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120104   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5		 44713771  hygienický materiál  101,45 
vrátane DPH		   č. 15/2012  08.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120103   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5		 44713771  upratovacie služby  2606,97 
vrátane DPH		 zmluva 13/OEV/11    08.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120107   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  spotreba vody-ŠA  35,28 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120105   Ďurček Igor
Šenkvice, Cerovská 107		 12687138  oprava tlačiarní 6ks  469,44 
vrátane DPH		   č. 14/2012  08.03.2012  14.03.2012  23.3.2012 
2120090   HEMATI, s.r.o.
Dolý Štál č.39		 37847554  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    08.03.2012  14.03.2012  23.3.2012 
2120106   RELADIN, spol. s r.o.
D.Streda,Kútniky 493		 36253723  zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    08.03.2012  14.03.2012  23.3.2012 
2120099   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120098   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120097   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2626,08 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120096   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť