![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120403 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 9/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120402 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 9/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120401 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 9/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120400 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 10/2012 | 8790 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120407 | SANDREX, s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120406 | Babejová Edita, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120405 | ASKLEPIOS-M, s.r.o. PLD Šamorín, Školská 35 |
36809446 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120433 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 201,16 vrátane DPH |
č. 71,74/2012 | 16.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120432 | MIKRO-TRADE s.r.o. D.Streda, Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS - ročná revízia detekčného systému | 182,4 vrátane DPH |
č. 70/2012 | 15.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120428 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM - spotreba vody 9/2012 (11.-30.9.2012) | 6,31 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120427 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 9/2012 | 230,04 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120426 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 9/2012 | 928,08 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120425 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 9/2012 | 6134 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 10.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120414 | IVCSO spol. s r.o. D.Streda, Hviezdoslavova 2122 |
37847554 | Preškol.zamestnanca na ref.riaď.vozidlá | 13,2 vrátane DPH |
č. 69/2012 | 09.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120409 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 9/2012 | 584,07 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 09.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120424 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Toner - NP V-2 | 90,62 vrátane DPH |
č. 6/V-2/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120423 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Tonery - NP abs.prax 2 | 140,44 vrátane DPH |
č. 4/NP abs.prax 2 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120422 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Toner - NP II-2/A | 90,62 vrátane DPH |
č. 4/NP II-2/A/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120421 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Tonery - NP I-2/B | 192,4 vrátane DPH |
č. 4/NP I-2/B/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120420 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier - NP V-2 | 234,65 vrátane DPH |
č. 5/V-2/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120419 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier - NP abs.prax 2 | 135,85 vrátane DPH |
č. 3/NP abs.prax 2 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120418 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier - NP II-2/A | 185,24 vrátane DPH |
č. 3/NP II-2/A/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120417 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier - NP I-2/B | 493,99 vrátane DPH |
č. 3/NP I-2/B/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120437 | Kovoplast-T s.r.o. D.Streda, Povodská cesta 6112/20 |
34147420 | požiarno-bezpečnostné značky - NV SR č.387/2006 Z.z. | 60,12 vrátane DPH |
č. 67/2012 | 19.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120435 | Nagy Viliam - kominárstvo Trstice č. 1148 |
37627911 | kontr.komína,dymovodu - Zák.401/07 | 34 vrátane DPH |
č. 73/2012 | 17.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120431 | Fehér Blažej, MUDr. Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 15.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120430 | BARMEDICAL, s.r.o. Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120429 | Sekoni, s.r.o. Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120434 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 10/2012 | 155,26 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 10.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120416 | Szamaránszky Imrich Horná Potôň č. 382 |
35284421 | motorový olej, batéria | 147,61 vrátane DPH |
č. 72/2012 | 10.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120436 | BORAS, s.r.o. D.Streda, Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 18.10.2012 | 30.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120408 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 09.10.2012 | 30.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120396 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.10.2012 | 30.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120440 | EDMA-MED, s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 29.10.2012 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120439 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 26.10.2012 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120441 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 11/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 06.11.2012 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120445 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 10/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 08.11.2012 | 16.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120455 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 12/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120454 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 12/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120453 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 10/2012 | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 |