Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120468 | MIKRO-TRADE s.r.o. D.Streda, Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS-výmena detekč.systému v plyn.kotolni | 1140,6 vrátane DPH |
č. 82/2012 | 16.11.2012 | 23.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120229 | Bíró Eugen Mad 155 |
32304111 | servis/oprava služ.OMV | 1159,18 vrátane DPH |
č.36/2012 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120517 | JANTÁR - Oľga Dobšová D.Streda, Jantárová 4067 |
14063671 | stoličky, kreslá - 23 ks | 1181 vrátane DPH |
č. 115/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120469 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 1446,8 vrátane DPH |
č. 84/2012 | 16.11.2012 | 23.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120504 | JANTÁR - Oľga Dobšová D.Streda, Jantárová 4067 |
14063671 | kancelársky nábytok a stoličky | 1500 vrátane DPH |
č. 108/2012 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120482 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 11/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 04.12.2012 | 10.12.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120442 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 10/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 06.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120397 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 9/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 03.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120362 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 8/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 06.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120331 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 7/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 02.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120232 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 6/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120232 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120084 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina-DS,VM | 1618,97 vrátane DPH |
zmluva 32,26,29/OEV/10 | 17.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120264 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Šamorín, Pri hrádzi 33 |
37847554 | EOS-prenájom rokov. miest. | 1645,96 EUR vrátane DPH |
č. 13/EU-EOS/2012 | 26.6.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120448 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie za 11/2012 | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120398 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 04.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120365 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 06.09.2012 | 12.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120344 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120267 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 EUR vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120235 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmuva 42/OEV/2011 | 06.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120185 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie 5/2012 | 1979,72 EUR vrátane DPH |
zmuva 42/OEV/2011 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120137 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie 4/2012 | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 10.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120094 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina-ŠA,VM,DS | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 06.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120496 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120441 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 11/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 06.11.2012 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120415 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 10/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120373 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 9/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120348 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 8/2012 | 2053 vrátane DPH |
6/OF/2007 | 13.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120271 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/EOV/2009 | 4.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120233 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/EOV/2009 | 05.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120194 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/OF09 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120138 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 vrátane DPH |
zmluva 15/OF09 | 5.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120093 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053 vrátane DPH |
zmluva 14/OF/09 | 06.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120052 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2144 vrátane DPH |
zmluva 15/OF09 | 31.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120519 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | tlačiareň LEXMARK - 12 ks | 2174,4 vrátane DPH |
č. 99/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120236 | VALEUR spol. s r.o. Dunajská Streda,Muzejná 208/4 |
34119850 | EOS-tlačiarenské služby | 2438,58 vrátane DPH |
č.11/EU-EOS/2012 | 01.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120175 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 EUR vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 2.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120144 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120103 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 08.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120072 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 |