Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120489   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 12/2012  6108 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120490   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky 11/2012  45,77 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120491   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky 11/2012  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120492   INFOTRADE-Nagy Tibor
D.Streda, Hlavná 326/23		 14153653  výroba pečiatok - 12 ks  69,58 
vrátane DPH		   č. 102/2012  07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120493   Ružička Roman, MUDr.
Vrakúň, Hlavná ul.		 37849379  zdravotné výkony za 6-9/2012  41,82 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120494   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky za 11/2012  970,21 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120495   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-Štúrova - spotreba vody 11/2012  207,46 
vrátane DPH		 zmluva 3/OF/04    10.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120496   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013  2053 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    10.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120497   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 11/2012  57,46 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120498   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet za 1/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120499   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  DS - internet za 1/2013  32,41 
vrátane DPH		 zmluva 27/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120500   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 11/2012  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120501   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť za 11/2012  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120502   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 11/2012  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120503   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba LAN za 11/2012  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120504   JANTÁR - Oľga Dobšová
D.Streda, Jantárová 4067		 14063671  kancelársky nábytok a stoličky  1500 
vrátane DPH		   č. 108/2012  11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120505   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX 11/2012  4707,3 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120506   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  vyčistenie kanalizácie  54,52 
vrátane DPH		   č. 105/2012  13.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120507   Bíró Eugen
Mad č. 155		 32304111  DS169DD - výmena motorového oleja a filtra  71,2 
vrátane DPH		   č. 106/2012  13.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120508   Tóth Žigmund
Moča č. 129		 17727812  DS - servis plynových kotlov Buderus  274,19 
vrátane DPH		   č. 91/2012  14.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120509   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky 12/2012  149,08 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    14.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120510   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  Modem - 2 ks  9,1 
vrátane DPH		 zmluva dodatok 18/OE/2012    14.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120511   JOB Consulting, s.r.o.
Nitra, Štiavnická 20		 36553689  školenie - Novelizácia Zákonníka práce  20 
vrátane DPH		   č. 113/2012  14.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120512   PYROKOM spol. s r.o.
Komárno, Á.Jedlika 4854		 18048455  ŠA - kontrola požiarnych hydrantov  18 
vrátane DPH		   č. 111/2012  17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120513   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 12/2012  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120514   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť za 12/2012  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120515   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 12/2012  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120516   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba LAN za 12/2012  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120517   JANTÁR - Oľga Dobšová
D.Streda, Jantárová 4067		 14063671  stoličky, kreslá - 23 ks  1181 
vrátane DPH		   č. 115/2012  17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120518   IVCSO spol. s r.o.
D.Streda, Hviezdoslavova 2122		 37847554  Preškol.zamestnanca na ref.riaď.vozidlá  26,4 
vrátane DPH		   č. 110/2012  19.12.2012  27.12.2012  28.12.2012 
2120519   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  tlačiareň LEXMARK - 12 ks  2174,4 
vrátane DPH		   č. 99/2012  19.12.2012  27.12.2012  28.12.2012 
2120520   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  tablet zn. ASUS Transformer  579,07 
vrátane DPH		   č. 100/2012  19.12.2012  27.12.2012  28.12.2012 
2120521   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  Software KERIO WinRoute Firewall  93,60 
vrátane DPH		   č. 116/2012  19.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120522   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  Náhradné diely k PC  314,2 
vrátane DPH		   č. 119/2012  21.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120523   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  Hardwarové a softwarové produkty  3468 
vrátane DPH		 zmluva 23/OE/2012    20.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120524   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery  2997,05 
vrátane DPH		   č. 117/2012  20.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120525   EVROFIN Int. s.r.o.
Bratislava, Heydukova 12		 44563485  frankovací stroj NEOPOST IJ 50  3060 
vrátane DPH		   obj. 101/2012  21.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120526   Agropotreby s.r.o.
D.Streda, Bacsákova 5		 31434797  drobný materiál  328,76 
vrátane DPH		   č. 118/2012  21.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120527   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6		 31331131  kancelársky materiál  999,46 
vrátane DPH		   č. 112/2012  27.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120528   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  tonery - 9 ks  816,96 
vrátane DPH		   č. 114/2012  27.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť