Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120034   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5		 44713771  upratovanie  2606,97 € 
vrátane DPH		 13/OEV/11    17.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120097   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2626,08 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120062   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2626,08 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120514   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť za 12/2012  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120501   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť za 11/2012  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120458   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť za 10/2012  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120402   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť za 9/2012  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120368   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť za 8/2012  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    07.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
2120350   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    09.08.2012  31.08.2012  30.8.2012 
2120273   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120247   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120188   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120165   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/2011    16.04.2012  30.04.2012  4.5.2012 
2120524   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery  2997,05 
vrátane DPH		   č. 117/2012  20.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120525   EVROFIN Int. s.r.o.
Bratislava, Heydukova 12		 44563485  frankovací stroj NEOPOST IJ 50  3060 
vrátane DPH		   obj. 101/2012  21.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120523   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  Hardwarové a softwarové produkty  3468 
vrátane DPH		 zmluva 23/OE/2012    20.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120245   GRÓFOVÁ Soňa
Gabčíkovo,Dubová 1535/1		   nedoplatok 2011 DS-Štúrova  3705,97 
vrátane DPH		 zmluva 16/OEV/2011    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120021   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska sesta 9		 36631124  poštovné-úver  4671,66 € 
vrátane DPH		 37/OF/05    11.1.2012  20.01.2012  14.2.2012 
2120505   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX 11/2012  4707,3 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120204   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX  4880,50 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    14.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120297   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX  5336,60 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120258   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX  5524,5 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120113   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska sesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX  6092,9 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120489   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 12/2012  6108 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120379   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX 8/2012  6108,2 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.09.2012  20.09.2012  19.9.2012 
2120425   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX 9/2012  6134 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    10.10.2012  22.10.2012  5.11.2012 
2120366   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 9/2012  6390 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    06.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
2120135   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  6750 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    05.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120347   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX  6807,4 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    10.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120005   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  6930 € 
vrátane DPH		 12/OEV/11    4.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120464   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX 10/2012  7059,8 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120238   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 7/2012  7530 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120449   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 11/2012  7620 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    05.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120166   VERSITY a.s.
Bratislava,Einsteinova 24		 36396222  nákup monitorov a RAM  7896,24 
vrátane DPH		 zmluva 6/OE/2012    17.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120333   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 8/2012  7950 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    03.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120238   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  7950 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120040   MICROCOMP-Computersystém, s.r.o.
Nitra, Kupecká 9		 31410952  VT-monitory 12ks+počítače 12ks  7963,2 
vrátane DPH		 zmluva MC2011/02    25.01.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120186   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  8100,00 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120092   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  8160 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    06.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120053   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  8160 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    03.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť