![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120491 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 11/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120490 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 11/2012 | 45,77 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120489 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 12/2012 | 6108 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120493 | Ružička Roman, MUDr. Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony za 6-9/2012 | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120486 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2012 | 741,6 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 06.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120488 | NEPA Slovensko, spol. s r.o. Bratislava, Technická 2 |
31369987 | VM - povinná údržba kopírovacieho stroja | 232,61 vrátane DPH |
č. 103/2012 | 06.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120487 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 11-12/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 06.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120484 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín, Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony za 9-11/2012 | 27,88 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 05.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120485 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | DS249CG - výmena čelného skla | 236,3 vrátane DPH |
č. 96/2012 | 05.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120483 | Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | EPI Právny systém - ročný prístup | 766,08 vrátane DPH |
č. 109/2012 | 04.12.2012 | 10.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120482 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 11/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 04.12.2012 | 10.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120481 | Arpád Gutay - ARGUT D.Streda, Neratovické nám.2146 |
32326785 | diáre,kalendáre na r.2013 pre zamest.ÚPSVR | 460,11 vrátane DPH |
č. 97/2012 | 03.12.2012 | 06.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120480 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 721,98 vrátane DPH |
č. 98/2012 | 30.11.2012 | 06.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120479 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerografický papier A3 | 51,8 vrátane DPH |
č. 92/2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120477 | BAGITA - Revízna a lektorská služba Kolárovo, Ul. práce č. 16 |
11712694 | odborná prehl.nízkotlak.kotolní-DS,ŠA,VM | 519 vrátane DPH |
č. 88/2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120476 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 427,33 vrátane DPH |
č. 86,89/2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120474 | AIO Education s.r.o. Banská Bystrica, Gaštanova 10 |
43999581 | Vzdel.aktivita - Business prot.a spol.etiketa | 261,6 vrátane DPH |
č. 95/2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120478 | LPP - Valéria Patakyová Bratislava, Devätinová 42 |
35328436 | nasávacie zariaď.,detekčné trubice CO 0,001% | 91,12 vrátane DPH |
č. 90/2012 | 20.11.2012 | 05.12.2012 | 12.12.2012 | |
2120475 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | DS,ústredňa - oprava kopírovacieho stroja | 393,3 vrátane DPH |
č. 81/2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120473 | SOŠ rozvoja vidieka s VJM D.Streda, Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | prenájom miestnosti-EURES-T 15.11.2012 | 700 vrátane DPH |
č. 7/EU-D/2012 | 19.11.2012 | 28.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120472 | SOŠ rozvoja vidieka s VJM D.Streda, Nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | občerstvenie - EURES-T 15.11.2012 | 580 vrátane DPH |
č. 8/EU-D/2012 | 19.11.2012 | 28.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120471 | Actoris System, s.r.o. Bratislava, Drieňova 37 |
45357137 | Odb. spôsobilosť vo verejnom obstarávaní | 200 vrátane DPH |
č. 94/2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120470 | S.I.P. - Ing. Jela Hložková Piešťany, Komenského 5252/34 |
43180710 | Seminár k zák.o správnom konaní | 80 vrátane DPH |
č. 93/2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120469 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 1446,8 vrátane DPH |
č. 84/2012 | 16.11.2012 | 23.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120468 | MIKRO-TRADE s.r.o. D.Streda, Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS-výmena detekč.systému v plyn.kotolni | 1140,6 vrátane DPH |
č. 82/2012 | 16.11.2012 | 23.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120466 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - iné ako HP | 37,36 vrátane DPH |
č. 85/2012 | 14.11.2012 | 29.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120467 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 11/2012 | 157,23 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120465 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 10/2012 | 87,44 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120464 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 10/2012 | 7059,8 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120461 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 10/2012 | 1091,94 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120460 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 10/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120459 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 10/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120458 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 10/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120457 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 10/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120455 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 12/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120454 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 12/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120453 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 10/2012 | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120452 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 531 vrátane DPH |
č. 80/2012 | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120447 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 9-10/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120451 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | prezutie kolies služ. vozidiel | 40 vrátane DPH |
č. 78/2012 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 |