![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120054 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery 7ks | 621,6 vrátane DPH |
č. 7/2012 | 03.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120053 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8160 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120055 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 06.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120064 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120063 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120062 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2626,08 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120061 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120060 | Fehér Blažej, MUDr. Čilizská Radvaň 283 |
37834967 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120059 | Matica Eduard, MUDr. Okoč |
34066357 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120058 | HEMATI, s.r.o. Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120057 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120056 | SANDREX, s.r.o. Duanajská Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120067 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 62,66 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120066 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120065 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody-ŠA | 32,4 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120069 | Websupport, s.r.o. Bratislava, Staré grunty 12 |
36421928 | EOS-web stránka,propagácia | 64,5 vrátane DPH |
zmluva 2/PR-EOS/12 | 08.02.2012 | 10.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120068 | ClubMedia, s.r.o. Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1 |
36837610 | registr.domény a webovej stran. | 84 vrátane DPH |
č. 1/OAOTP/2 | 08.02.2012 | 10.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120073 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 267,46 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 09.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120074 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | vodné+stočné | 112,92 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120072 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120071 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | hygienický materiál | 101,45 vrátane DPH |
č. 9/2012 | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120070 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 23,38 vrátane DPH |
č. 3/PR-EOS/ | 09.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120078 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120077 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120076 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 981,19 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120075 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 8473 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120079 | Huberová Eva,MUDr. Šamorín, Gazdovský rad 44 |
45364475 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 13.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120081 | Hercon, s.r.o. Horná Potôň 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 14.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120082 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 785,92 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 14.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120080 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery 8ks | 614,72 vrátane DPH |
č. 8/2012 | 14.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120084 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina-DS,VM | 1618,97 vrátane DPH |
zmluva 32,26,29/OEV/10 | 17.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120083 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina-ŠA | 360,75 vrátane DPH |
zmluva 30/OEV/10 | 17.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120086 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | poplatok za mobilný telefón | 1 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 23.02.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120087 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 5 ks | 315,3 vrátane DPH |
č. 10/2012 | 27.02.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120088 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | náplň do faxu | 21,29 vrátane DPH |
č. 11/2012 | 01.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120089 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 605,32 vrátane DPH |
č. 13/2012 | 02.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120092 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8160 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120091 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 06.03.2012 | 14.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120094 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina-ŠA,VM,DS | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 06.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120093 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053 vrátane DPH |
zmluva 14/OF/09 | 06.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 |