Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120284 | Ružička Roman, MUDr. Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120498 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 1/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120454 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 12/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120413 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 11/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120381 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 10/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120340 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.08.2012 | 21.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120296 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 | |
| 2120254 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120239 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120201 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 EUR vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 14.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120200 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120147 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | Telefónne poplatky | 29,83 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 11.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120146 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | Internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 11.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120116 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 14.03.2012 | 20.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120101 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120077 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120066 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120033 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 16.01.2012 | 02.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120014 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 € vrátane DPH |
32/OF/05 | 10.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120389 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM - spotreba vody 3.Q 2012 | 30,29 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 20.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120153 | Takács Alexander Trhová Hradská 114 |
14060825 | VM-kontrola a čistenie komínov | 30,00 vrátane DPH |
č.22/2012 | 2.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120013 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | spotreba vody | 30 € vrátane DPH |
43/OF/05 | 10.1.2012 | 17.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120293 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | spotreba vody | 31,56 EUR vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120157 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 1.Q. | 31,56 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 12.4.2012 | 19.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120114 | NAGY Tibor-Infotrade Dunajská Streda,Hlavná 326/23 |
14153653 | výroba pečiatok | 31,56 vrátane DPH |
č. 16/2012 | 13.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120111 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno.Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov VM | 31,92 vrátane DPH |
č. 12/2012 | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120499 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 1/2013 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120455 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 12/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120412 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 11/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120380 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 10/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120295 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 | |
| 2120255 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120251 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 5/2012 | 32,76 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120202 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 EUR vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 14.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120145 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | Internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 11.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120115 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 14.03.2012 | 20.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120078 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120065 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody-ŠA | 32,4 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120032 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 16.01.2012 | 02.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120435 | Nagy Viliam - kominárstvo Trstice č. 1148 |
37627911 | kontr.komína,dymovodu - Zák.401/07 | 34 vrátane DPH |
č. 73/2012 | 17.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 |