![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120094 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | elektrina-ŠA,VM,DS | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 06.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120095 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | spisový obal 200 ks | 75,90 vrátane DPH |
č. 13/2012 | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120096 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120097 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2626,08 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120098 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120099 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120100 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 62,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120101 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120102 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 470,5 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120103 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 08.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120104 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | hygienický materiál | 101,45 vrátane DPH |
č. 15/2012 | 08.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120105 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | oprava tlačiarní 6ks | 469,44 vrátane DPH |
č. 14/2012 | 08.03.2012 | 14.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120106 | RELADIN, spol. s r.o. D.Streda,Kútniky 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 08.03.2012 | 14.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120107 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody-ŠA | 35,28 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120108 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 960,56 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120109 | Szamaranszky Imrich, Autosúčiastky Horná Potôň 382 |
35284421 | výmena čelného skla-Octavia | 253,31 vrátane DPH |
č. 17/2012 | 09.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120110 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 274,65 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 09.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120111 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno.Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov VM | 31,92 vrátane DPH |
č. 12/2012 | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120112 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné | 135,5 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120113 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 6092,9 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120114 | NAGY Tibor-Infotrade Dunajská Streda,Hlavná 326/23 |
14153653 | výroba pečiatok | 31,56 vrátane DPH |
č. 16/2012 | 13.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120115 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 14.03.2012 | 20.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120116 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 14.03.2012 | 20.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120118 | SITA-Slov.tlačová agentúra, a.s. Bratislava,Mýtna15 |
35745274 | monitoring | 59,5 vrátane DPH |
zmluva 25/OEV/08 | 15.03.2012 | 20.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120119 | Szucs Gaál Marta,Bc. Dolný Bar č.183 |
43704247 | BOZP za 1,2/2012 | 160,00 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 23.3.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120120 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | EOS-kancelársky materiál | 142,69 vrátane DPH |
č. 4/EU-EOS/2012 | 23.3.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120121 | Xepap spol. s r.o. Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | EOS-xerox papier | 50,00 vrátane DPH |
č.5/EU-EOS/2012 | 27.3.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120122 | Xepap spol. s r.o. Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier | 900,49 vrátane DPH |
č. 19/2012 | 27.03.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120123 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 338,92 vrátane DPH |
č. 20/2012 | 3.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120128 | KILA-MED, s.r.o. Čilizská Radvaň 284 |
44352450 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
§ 11 zák.447/08 | 04.04.2012 | 27.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120130 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120132 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120133 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120134 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 670,8 vrátane DPH |
č. 21/2012 | 05.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120135 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 6750 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120137 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie 4/2012 | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 10.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120138 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 vrátane DPH |
zmluva 15/OF09 | 5.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120142 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 1006,5 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120143 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | hygienický materiál | 101,45 vrátane DPH |
č. 24/2012 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120144 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 |