Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120465 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 10/2012 | 87,44 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 9/2012 | 48,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody, zráž.voda 9/2012 | 48,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120387 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody | 194,72 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 19.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120355 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody, zráž.voda 7/2012 | 79,88 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 20.08.2012 | 24.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120304 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012 | 90,22 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 25.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120251 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 5/2012 | 32,76 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120172 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 3/2012 a zrážková voda I.Q | 100,3 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 24.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120107 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody-ŠA | 35,28 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120065 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody-ŠA | 32,4 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120039 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody | 88,03 € vrátane DPH |
15/OF/04 | 23.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120177 | EURÓPA REST a BAR Dunajská Streda, Mierova 6259/2C |
46280740 | zabezpečenie občerstvenia | 325,00 EUR vrátane DPH |
č. 3/EU-D/2012 | 26.4.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120525 | EVROFIN Int. s.r.o. Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | frankovací stroj NEOPOST IJ 50 | 3060 vrátane DPH |
obj. 101/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120298 | FEBA-MED s.r.o. Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 13.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120431 | Fehér Blažej, MUDr. Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 15.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120162 | Fehér Blažej, MUDr. Čilizská Radvaň 283 |
37834967 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.04.2012 | 27.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120060 | Fehér Blažej, MUDr. Čilizská Radvaň 283 |
37834967 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120301 | FÖLDES - RaLS s.r.o. Komárno, E.B.Lukáča 36/3 |
36613584 | prehliadka plyn.zariaď.-DS,ŠA,VM | 388 vrátane DPH |
č. 45/2012 | 20.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120439 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 26.10.2012 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120321 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 27.07.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120191 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120003 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120523 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Hardwarové a softwarové produkty | 3468 vrátane DPH |
zmluva 23/OE/2012 | 20.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120522 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Náhradné diely k PC | 314,2 vrátane DPH |
č. 119/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120521 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Software KERIO WinRoute Firewall | 93,60 vrátane DPH |
č. 116/2012 | 19.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120520 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | tablet zn. ASUS Transformer | 579,07 vrátane DPH |
č. 100/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120519 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | tlačiareň LEXMARK - 12 ks | 2174,4 vrátane DPH |
č. 99/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120245 | GRÓFOVÁ Soňa Gabčíkovo,Dubová 1535/1 |
nedoplatok 2011 DS-Štúrova | 3705,97 vrátane DPH |
zmluva 16/OEV/2011 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | ||
| 2120499 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 1/2013 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120498 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 1/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120455 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 12/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120454 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 12/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120413 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 11/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120412 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 11/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120381 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 10/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120380 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 10/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120339 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 56,32 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.08.2012 | 21.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120340 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.08.2012 | 21.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120295 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 | |
| 2120296 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 |