Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120413   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet za 11/2012  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120412   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  DS - internet za 11/2012  32,41 
vrátane DPH		 zmluva 27/OEV/11    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120411   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky 9/2012  46,9 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120410   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky za 9/2012  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120404   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba LAN za 9/2012  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120403   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 9/2012  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120402   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť za 9/2012  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120401   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 9/2012  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120400   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 10/2012  8790 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120407   SANDREX, s.r.o.
D.Streda, Čigérska 1838/36		 36237639  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    09.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120406   Babejová Edita, MUDr.
Šamorín, Školská 35		 36794341  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120405   ASKLEPIOS-M, s.r.o. PLD
Šamorín, Školská 35		 36809446  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120395   Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Závodná 3B/12256		 36698491  ochrana objektov - 4.Q 2012  720 
vrátane DPH		 zmluva 30-33/OEV/11    02.10.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120390   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  tonery  318,6 
vrátane DPH		   č. 68/2012  20.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120388   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6		 31331131  kancelársky materiál  155,33 
vrátane DPH		   č. 62/2012  19.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120386   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  toner  75,60 
vrátane DPH		   č. 66/2012  17.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120385   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner  76,25 
vrátane DPH		   č. 64/2012  13.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120384   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner  37,2 
vrátane DPH		   č. 63/2012  13.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120377   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery  585,08 
vrátane DPH		   č. 64/2012  11.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120376   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery  47,59 
vrátane DPH		   č. 63/2012  11.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120404   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody, zráž.voda 9/2012  48,64 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    05.10.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120398   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH		 zmluva 30,32,26,29/OEV/10    04.10.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120382   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky za 8/2012  948,61 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
2120368   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť za 8/2012  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    07.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
2120366   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 9/2012  6390 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    06.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
2120389   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  VM - spotreba vody 3.Q 2012  30,29 
vrátane DPH		 zmluva 43/OF/05    20.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120387   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody  194,72 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    19.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120383   Ing. Marta Szücs Gaál
Dolný Bar č.183		 43704247  služby BOZP, OPP za 7-8/2012  160 
vrátane DPH		 zmluva 41/OEV/2011    13.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120369   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 8/2012  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120370   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba LAN za 8/2012  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120367   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 8/2012  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120363   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11		 35757086  PHM za 8/2012  364,39 
vrátane DPH		 zmluva 46/OF/05    06.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120362   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20		 44325851  upratovacie služby - 8/2012  1570,15 
vrátane DPH		 zmluva 8/OE/2012    06.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120337   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner  37,36 
vrátane DPH		   č. 56/2012  09.08.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120334   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery - 5 ks  465,01 
vrátane DPH		   č. 57/2012  08.08.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120361   KILA-MED, s.r.o.
Čilizská Radvaň č. 284		 37847554  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    04.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120360   Horváthová Adela, MUDr.
Šamorín, Čilistovská 566/6		 31155901  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    04.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120381   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet za 10/2012  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    12.09.2012  20.09.2012  19.9.2012 
2120380   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  DS - internet za 10/2012  32,41 
vrátane DPH		 zmluva 27/OEV/11    12.09.2012  20.09.2012  19.9.2012 
2120379   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX 8/2012  6108,2 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.09.2012  20.09.2012  19.9.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť