Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120326   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  xerox papier-NP II-2/B/2012  50,2 
vrátane DPH		   č. 1/NP II-2/B/2012  02.08.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120211   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  xerox papier - NP II-2/A  50,2 
vrátane DPH		   č. 1/NP II-2/A/2012  22.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120212   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  xerox papier - NP Abs.prax 2  37,64 
vrátane DPH		   č. 1/NP Abs.prax 2/2012  22.05.2012  16.07.2012  31.7.2012 
2120325   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  xerox papier-NP I-2/B/2012  100,39 
vrátane DPH		   č. 1/N/ I-2/B/2012  02.08.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120183   Bereznai Viktor-Intersympo
Dunajská Streda,Zelená č.44		 11698381  prenájom zvukovej a tlmočníckej techniky  300,00 EUR 
vrátane DPH		   č. 1/EU-D/2012  4.5.2012  11.05.2012  28.5.2012 
2120006   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5		 44713771  dodávka hygienického materiálu  100,01 € 
vrátane DPH		   č. 1/2012  9.1.2012  12.01.2012  14.2.2012 
2120035   S-EPI, s.r.o.
Žilina, Martina Rázusa 23A/8336		 36014991  EPI-obchodný vestník  286,8 € 
vrátane DPH		   4/2012  13.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120292   Motúzová Magdaléna, MUDr.
Šamorín, Cintorínska 22		 36789801  zdravotné výkony  104,55 EUR 
vrátane DPH		   §11 zák.447/08  9.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
2120529   MatiStav s.r.o.
Bratislava, Štyndlova 10		 35837942  výmena radiátorov a ventilov  9959,64 
vrátane DPH		 zmluva 20/OE/2012    27.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120523   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  Hardwarové a softwarové produkty  3468 
vrátane DPH		 zmluva 23/OE/2012    20.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120516   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba LAN za 12/2012  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120515   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 12/2012  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120514   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť za 12/2012  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120513   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 12/2012  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120510   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  Modem - 2 ks  9,1 
vrátane DPH		 zmluva dodatok 18/OE/2012    14.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120509   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky 12/2012  149,08 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    14.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120505   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX 11/2012  4707,3 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120503   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba LAN za 11/2012  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120502   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 11/2012  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120501   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť za 11/2012  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120500   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 11/2012  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120499   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  DS - internet za 1/2013  32,41 
vrátane DPH		 zmluva 27/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120498   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  ŠA,VM - internet za 1/2013  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120497   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 11/2012  57,46 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120496   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013  2053 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    10.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120495   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-Štúrova - spotreba vody 11/2012  207,46 
vrátane DPH		 zmluva 3/OF/04    10.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120494   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky za 11/2012  970,21 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120491   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky 11/2012  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120490   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky 11/2012  45,77 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120489   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 12/2012  6108 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120486   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11		 35757086  PHM za 11/2012  741,6 
vrátane DPH		 zmluva 46/OF/05    06.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120493   Ružička Roman, MUDr.
Vrakúň, Hlavná ul.		 37849379  zdravotné výkony za 6-9/2012  41,82 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120484   Horváthová Adela, MUDr.
Šamorín, Čilistovská 566/6		 31155901  zdravotné výkony za 9-11/2012  27,88 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    05.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120487   Ing. Marta Szücs Gaál
Dolný Bar č.183		 43704247  služby BOZP, OPP za 11-12/2012  160 
vrátane DPH		 zmluva 41/OEV/2011    06.12.2012  11.12.2012  12.12.2012 
2120482   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20		 44325851  upratovacie služby - 11/2012  1570,15 
vrátane DPH		 zmluva 8/OE/2012    04.12.2012  10.12.2012  12.12.2012 
2120443   RELADIN, spol. s r.o.
Kútniky č. 493		 36253723  zdravotné výkony  104,55 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    07.11.2012  23.11.2012  12.12.2012 
2120467   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky 11/2012  157,23 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    14.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120465   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 10/2012  87,44 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    14.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120464   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX 10/2012  7059,8 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120461   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky za 10/2012  1091,94 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť