Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120274   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120275   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120272   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120250   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  920,34 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120249   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT  917,40 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120248   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120246   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120142   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  1006,5 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    11.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120133   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120132   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120130   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120108   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  960,56 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120099   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120098   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120097   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2626,08 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120096   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120076   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  981,19 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120064   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120063   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120062   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2626,08 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120061   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120245   GRÓFOVÁ Soňa
Gabčíkovo,Dubová 1535/1		   nedoplatok 2011 DS-Štúrova  3705,97 
vrátane DPH		 zmluva 16/OEV/2011    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120194   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053,00 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF09    7.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
2120138   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053,00 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF09    5.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120052   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2144 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF09    31.01.2012  06.02.2012  4.3.2012 
2120497   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 11/2012  57,46 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120465   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 10/2012  87,44 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    14.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120404   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody + zrážková voda 9/2012  48,64 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    05.10.2012  10.10.2012  5.11.2012 
2120404   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody, zráž.voda 9/2012  48,64 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    05.10.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120387   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody  194,72 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    19.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120355   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody, zráž.voda 7/2012  79,88 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    20.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120304   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012  90,22 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    25.07.2012  01.08.2012  22.8.2012 
2120251   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody 5/2012  32,76 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120203   ENERCO spol, s.r.o
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody 4/2012   42,84 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    14.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120172   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody 3/2012 a zrážková voda I.Q  100,3 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    24.04.2012  30.04.2012  4.5.2012 
2120107   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  spotreba vody-ŠA  35,28 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120065   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  spotreba vody-ŠA  32,4 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120496   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013  2053 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    10.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120441   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 11/2012  2053 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    06.11.2012  14.11.2012  22.11.2012 
2120415   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 10/2012  2053 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    10.10.2012  12.10.2012  5.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť