![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120274 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120275 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120272 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
2120250 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 920,34 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120249 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,40 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120248 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120246 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
2120142 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 1006,5 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120133 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120132 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120130 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120108 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 960,56 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120099 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120098 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120097 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2626,08 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120096 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120076 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 981,19 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120064 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120063 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120062 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2626,08 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120061 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120245 | GRÓFOVÁ Soňa Gabčíkovo,Dubová 1535/1 |
nedoplatok 2011 DS-Štúrova | 3705,97 vrátane DPH |
zmluva 16/OEV/2011 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | ||
2120194 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/OF09 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120138 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 vrátane DPH |
zmluva 15/OF09 | 5.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
2120052 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2144 vrátane DPH |
zmluva 15/OF09 | 31.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120497 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 11/2012 | 57,46 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120465 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 10/2012 | 87,44 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 9/2012 | 48,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody, zráž.voda 9/2012 | 48,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120387 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody | 194,72 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 19.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120355 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody, zráž.voda 7/2012 | 79,88 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 20.08.2012 | 24.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120304 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012 | 90,22 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 25.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120251 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 5/2012 | 32,76 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
2120203 | ENERCO spol, s.r.o Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 4/2012 | 42,84 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
2120172 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 3/2012 a zrážková voda I.Q | 100,3 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 24.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
2120107 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody-ŠA | 35,28 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
2120065 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | spotreba vody-ŠA | 32,4 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
2120496 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 1.12.2012 - 18.1.2013 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
2120441 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 11/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 06.11.2012 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120415 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 10/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 |