Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120188 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120187 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120186 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8100,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120191 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 7.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120194 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/OF09 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120185 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie 5/2012 | 1979,72 EUR vrátane DPH |
zmuva 42/OEV/2011 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120184 | Nagy Róbert Trstice 213 |
41591909 | údržba vodovod.kanalizácie čistiace práce | 80,00 EUR vrátane DPH |
č. 25/2012 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120193 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 9.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120196 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 621,44 EUR vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120195 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 46,79 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120198 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 269,98 EUR vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120197 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 1006,50 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 11.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120199 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné+zrážková voda | 230,04 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120202 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 EUR vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 14.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120201 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 EUR vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 14.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120204 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 4880,50 EUR vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120203 | ENERCO spol, s.r.o Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 4/2012 | 42,84 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120200 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120206 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39 |
37847554 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.5.2012 | 28.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120205 | BARMEDICAL, s.r.o. Holice na Ostrove, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 118,49 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.5.2012 | 28.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120209 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP II-2/A | 181,24 vrátane DPH |
č. 2/NP II-2/A/2012 | 18.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120208 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP Abs.prax 2 | 90,62 vrátane DPH |
č. 2/NP Abs.prax 2/2012 | 18.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120218 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 226,8 vrátane DPH |
č.35/2012 | 18.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120207 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP V-2 | 224,73 vrátane DPH |
č. 2/NPV-2/2012 | 21.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120210 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP XXV-2 | 181,24 vrátane DPH |
č. 2/NP XXV-2/2012 | 21.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120213 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP V-2 | 37,64 vrátane DPH |
č. 1/NPV-2/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120211 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP II-2/A | 50,2 vrátane DPH |
č. 1/NP II-2/A/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120212 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP Abs.prax 2 | 37,64 vrátane DPH |
č. 1/NP Abs.prax 2/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120214 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP XXV-2 | 112,94 vrátane DPH |
č. 1/NP XXV-2/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120221 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilný telefón | 1 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 23.05.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120217 | Szabó Ladislav-Limasa Dunajská Streda,Veľkoblahovská 68/25 |
32305109 | preškolenie vodiča sl.OMV | 20 vrátane DPH |
č.37/2012 | 23.05.2012 | 31.05.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120219 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | EOS-kancelársky materiál | 245,68 vrátane DPH |
č.12/EU-EOS/2012 | 24.05.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120220 | Szucs Gaál Marta,Bc. Dolný Bar č.183 |
43704247 | BOZP za 3,4/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 25.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120222 | Tomanovics Juraj Veľké Blahovo č.1634/3 |
30722721 | autobusová preprava osôb | 160 vrátane DPH |
č.5/EU-D/2012 | 25.05.2012 | 05.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120234 | Bíró Eugen Mad 155 |
32304111 | servis/oprava služ.OMV | 598,46 vrátane DPH |
č.40/2012 | 28.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120216 | Ďurček Igor Šenkvice, Cerovská 107 |
12687138 | oprava tlačiarní | 202,76 vrátane DPH |
č.34/2012 | 28.05.2012 | 31.05.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120224 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 292,46 vrátane DPH |
č.43/2012 | 30.05.2012 | 05.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120225 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier | 527,44 vrátane DPH |
č. 39/2012 | 31.05.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120237 | Holík Juraj Ing.,Silva Trade Horné Mýto,Školská 8/7 |
17675472 | EOS-perá s potlačou | 232,8 vrátane DPH |
č.9/EU-EOS/2012 | 01.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120236 | VALEUR spol. s r.o. Dunajská Streda,Muzejná 208/4 |
34119850 | EOS-tlačiarenské služby | 2438,58 vrátane DPH |
č.11/EU-EOS/2012 | 01.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 |