Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120348 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 8/2012 | 2053 vrátane DPH |
6/OF/2007 | 13.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120344 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120341 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 7/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120338 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120324 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 01.08.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120322 | KILA-MED, s.r.o. Čilizská Radvaň 284 |
44352450 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 31.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120320 | EDMA-MED, s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 27.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120310 | Babejová Edita, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 26.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120309 | BARMEDICAL, s.r.o. Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 202,13 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 26.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120298 | FEBA-MED s.r.o. Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 13.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120315 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 249,92 vrátane DPH |
č. 51/2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120314 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno.Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola požiar.hydrantov-DS,Ádor. | 131,4 vrátane DPH |
č. 53/2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120301 | FÖLDES - RaLS s.r.o. Komárno, E.B.Lukáča 36/3 |
36613584 | prehliadka plyn.zariaď.-DS,ŠA,VM | 388 vrátane DPH |
č. 45/2012 | 20.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120304 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012 | 90,22 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 25.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120295 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 | |
| 2120296 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.07.2012 | 24.07.2012 | 3.8.2012 | |
| 2120311 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | EOS - kancelársky materiál | 167,92 vrátane DPH |
č. 18/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120308 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | EOS - kancelársky papier | 25,1 vrátane DPH |
č. 15/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120311 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | EOS - kancelársky materiál | 57,65 vrátane DPH |
č. 19/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120308 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | EOS - kancelársky papier | 25,1 vrátane DPH |
č. 17/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120305 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | EOS - toner | 100,22 vrátane DPH |
č. 16/EU-EOS/2012 | 25.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120307 | Slovenský červený kríž Dunajská Streda, Ádorská 37 |
00415944 | Preškolenie prvej pomoci - Zákon č. 124/06 | 17 vrátane DPH |
č. 54/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120302 | Slovenský červený kríž Dunajská Streda, Ádorská 37 |
00415944 | Preškolenie prvej pomoci - Zákon č. 124/06 | 119 vrátane DPH |
č. 50/2012 | 20.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120300 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | Geometria služobných vozidiel | 44 vrátane DPH |
č. 49/2012 | 19.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120299 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/2011 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120278 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 48,52 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120277 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 274 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 10.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120294 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 901,2 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120274 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120275 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120273 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120272 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120270 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 1091,83 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120238 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 7/2012 | 7530 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120232 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 6/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120263 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 43,56 vrátane DPH |
č. 48/2012 | 22.06.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120225 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier | 527,44 vrátane DPH |
č. 39/2012 | 31.05.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120213 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP V-2 | 37,64 vrátane DPH |
č. 1/NPV-2/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120207 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP V-2 | 224,73 vrátane DPH |
č. 2/NPV-2/2012 | 21.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120209 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP II-2/A | 181,24 vrátane DPH |
č. 2/NP II-2/A/2012 | 18.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 |