![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120460 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 10/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120459 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 10/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120458 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 10/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120457 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 10/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120449 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 11/2012 | 7620 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120447 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 9-10/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
2120455 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 12/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120454 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 12/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120453 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 10/2012 | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120448 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie za 11/2012 | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120446 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 10/2012 | 45,88 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120444 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 10/2012 | 934,63 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120442 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 10/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 06.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120445 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 10/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 08.11.2012 | 16.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120441 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 11/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 06.11.2012 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120440 | EDMA-MED, s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 29.10.2012 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120439 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 26.10.2012 | 12.11.2012 | 22.11.2012 | |
2120436 | BORAS, s.r.o. D.Streda, Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 18.10.2012 | 30.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120408 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 09.10.2012 | 30.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120396 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.10.2012 | 30.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120431 | Fehér Blažej, MUDr. Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 15.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120430 | BARMEDICAL, s.r.o. Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120429 | Sekoni, s.r.o. Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120434 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 10/2012 | 155,26 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 10.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120428 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM - spotreba vody 9/2012 (11.-30.9.2012) | 6,31 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120427 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova - spotreba vody 9/2012 | 230,04 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120426 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 9/2012 | 928,08 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120425 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 9/2012 | 6134 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 10.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120409 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 9/2012 | 584,07 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 09.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120415 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 10/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 9/2012 | 48,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120397 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 9/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 03.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 | |
2120413 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 11/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120412 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 11/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120411 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 9/2012 | 46,9 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120410 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky za 9/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120404 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 9/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120403 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 9/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120402 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 9/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
2120401 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 9/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 |