Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120373   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 9/2012  2053 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    10.09.2012  17.09.2012  19.9.2012 
2120271   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053,00 EUR 
vrátane DPH
zmluva 15/EOV/2009    4.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120233   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053 
vrátane DPH
zmluva 15/EOV/2009    05.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120093   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053 
vrátane DPH
zmluva 14/OF/09    06.03.2012  12.03.2012  23.3.2012 
2120175   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 EUR 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    2.5.2012  17.05.2012  28.5.2012 
2120144   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    11.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120103   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    08.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120072   AUMY, s.r.o.
Dunajská Streda, Poľná 5
44713771  upratovacie služby  2606,97 
vrátane DPH
zmluva 13/OEV/11    09.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120489   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky - 12/2012  6108 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    07.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120449   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky - 11/2012  7620 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    05.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120400   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky - 10/2012  8790 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120366   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky - 9/2012  6390 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    06.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
2120333   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky - 8/2012  7950 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    03.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120238   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky - 7/2012  7530 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120238   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky  7950 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120197   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne poplatky  1006,50 EUR 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    11.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120190   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT  917,40 EUR 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120189   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba  902,02 EUR 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120188   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 EUR 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120187   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky  398,45 EUR 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120186   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky  8100,00 EUR 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120135   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky  6750 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    05.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120092   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky  8160 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    06.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120053   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky  8160 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    03.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120169   MIOMED spol. s r.o.
Bratislava,Špitálska 10
44729081  dohľad-pracovná zdravotná služba  703,56 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/2011    23.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120514   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 12/2012  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120501   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 11/2012  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120458   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 10/2012  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120402   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 9/2012  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120368   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 8/2012  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    07.09.2012  28.09.2012  8.10.2012 
2120350   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    09.08.2012  31.08.2012  30.8.2012 
2120273   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120247   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 10/OEV/12    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120348   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 8/2012  2053 
vrátane DPH
6/OF/2007    13.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120022   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A
35697270  mobilné poplatky  277,9 € 
vrátane DPH
56/OF/04    11.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120011   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11
35757086  PHM, servis a údržba  548,21 € 
vrátane DPH
46/OF/05    9.1.2012  20.01.2012  14.2.2012 
2120013   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  spotreba vody  30 € 
vrátane DPH
43/OF/05    10.1.2012  17.01.2012  14.2.2012 
2120021   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska sesta 9
36631124  poštovné-úver  4671,66 € 
vrátane DPH
37/OF/05    11.1.2012  20.01.2012  14.2.2012 
2120015   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  63,12 € 
vrátane DPH
32/OF/05    10.1.2012  17.01.2012  14.2.2012 
2120014   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
35763469  telefónne poplatky  29,83 € 
vrátane DPH
32/OF/05    10.1.2012  17.01.2012  14.2.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť