Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120230   C.C.Computer sro
Bratislava,Ružová dolina 10		 31318177  oprava tlačiarne  165,6 
vrátane DPH		   č.41/2012  04.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120231   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner  353,02 
vrátane DPH		   č.44/2012  04.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120232   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20		 44325851  upratovacie služby - 6/2012  1570,15 
vrátane DPH		 zmluva 8/OE/2012    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120232   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20		 44325851  upratovacie služby  1570,15 
vrátane DPH		 zmluva 8/OE/2012    05.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120233   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053 
vrátane DPH		 zmluva 15/EOV/2009    05.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120234   Bíró Eugen
Mad 155		 32304111  servis/oprava služ.OMV  598,46 
vrátane DPH		   č.40/2012  28.05.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120235   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH		 zmuva 42/OEV/2011    06.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120236   VALEUR spol. s r.o.
Dunajská Streda,Muzejná 208/4		 34119850  EOS-tlačiarenské služby  2438,58 
vrátane DPH		   č.11/EU-EOS/2012  01.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120237   Holík Juraj Ing.,Silva Trade
Horné Mýto,Školská 8/7		 17675472  EOS-perá s potlačou  232,8 
vrátane DPH		   č.9/EU-EOS/2012  01.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120238   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 7/2012  7530 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120238   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky  7950 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120239   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  29,83 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120240   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky  46,82 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120242   NAGY Tibor-Infotrade
Dunajská Streda,Hlavná 326/23		 14153653  výroba pečiatok  50,82 
vrátane DPH		   č.46/2012  07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120243   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-Štúrova-oprava vodomeru  364,51 
vrátane DPH		   č.33/2012  07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120244   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11		 35757086  PHM  667,75 
vrátane DPH		 zmluva 46/OF/05    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120245   GRÓFOVÁ Soňa
Gabčíkovo,Dubová 1535/1		   nedoplatok 2011 DS-Štúrova  3705,97 
vrátane DPH		 zmluva 16/OEV/2011    07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120246   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120247   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120248   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120249   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT  917,40 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120250   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  920,34 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120251   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody 5/2012  32,76 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    08.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120252   HEMATI, s.r.o.
Dolý Štál č.39		 37847554  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    12.06.2012  27.06.2012  13.7.2012 
2120253   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky  306,59 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    11.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120254   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    12.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120255   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  internet-DS  32,41 
vrátane DPH		 zmluva 27/OEV/11    12.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120256   VZO spol. s r.o.
Nové Zámky,Platanova 7		 36699934  odborné simultánne tlmočenie-EOS  228,00 
vrátane DPH		   č. 7/EU-D/2012  12.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120258   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX  5524,5 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    12.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120259   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-Štúrova-vodné,stočné  102,34 
vrátane DPH		 zmluva 3/OF/04    11.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120260   Bereznai Viktor-Intersympo
Dunajská Streda,Zelená č.44		 11698381  EOS-prenájom tlm.techniky  300 
vrátane DPH		   č.10/EU-EOS/2012  14.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120261   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  nákup tonerov  424,80 EUR 
vrátane DPH		   č. 42/2012  14.6.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120262   Horváthová Adela, MUDr.
Šamorín,Čilistovská 566/6		 31155901  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH		 § 11 zák.447/08    20.06.2012  27.06.2012  13.7.2012 
2120263   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner  43,56 
vrátane DPH		   č. 48/2012  22.06.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120264   Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o.
Šamorín, Pri hrádzi 33		 37847554  EOS-prenájom rokov. miest.  1645,96 EUR 
vrátane DPH		   č. 13/EU-EOS/2012  26.6.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120265   Prokopová Alica, PhDr.
Senec, Pezinská 1/1235		 40503135  EOS-tlmočenie  190,00 EUR 
vrátane DPH		   č. 8/EU-EOS/2012  9.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120267   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  UPSVR-spotreba energie   1979,72 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 30,32,26,29/OEV/10    6.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120269   Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Závodná 3B/12256		 36698491  ochrana objektov  720,00 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 30-33/OEV/11    6.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120270   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11		 35757086  PHM  1091,83 
vrátane DPH		 zmluva 46/OF/05    06.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120271   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  zemný plyn-DS,VM,ŠA  2053,00 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 15/EOV/2009    4.7.2012  16.07.2012  20.7.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť