Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120211 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP II-2/A | 50,2 vrátane DPH |
č. 1/NP II-2/A/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120212 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP Abs.prax 2 | 37,64 vrátane DPH |
č. 1/NP Abs.prax 2/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120208 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP Abs.prax 2 | 90,62 vrátane DPH |
č. 2/NP Abs.prax 2/2012 | 18.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120210 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP XXV-2 | 181,24 vrátane DPH |
č. 2/NP XXV-2/2012 | 21.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120214 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier - NP XXV-2 | 112,94 vrátane DPH |
č. 1/NP XXV-2/2012 | 22.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120297 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 5336,60 EUR vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120293 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | spotreba vody | 31,56 EUR vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120292 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 104,55 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 9.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120291 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39 |
37847554 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 10.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120289 | ASKLEPIOS-M, s.r.o. PLD Šamorín |
36809446 | zdravotné výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 9.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120286 | SANDREX, s.r.o. Dunajská Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120284 | Ružička Roman, MUDr. Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120283 | Ružička Roman, MUDr. Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 118,49 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120279 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 14,35 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120276 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 218,75 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120271 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/EOV/2009 | 4.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120269 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov | 720,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 30-33/OEV/11 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120267 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 EUR vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120261 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | nákup tonerov | 424,80 EUR vrátane DPH |
č. 42/2012 | 14.6.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120280 | Csóka Robert - RODETT Kráľ.Kračany, Lesné K. 30 |
32328478 | EOS-zabezp.občerstvenia | 120 EUR vrátane DPH |
č. 14/EU/EOS/2012 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120265 | Prokopová Alica, PhDr. Senec, Pezinská 1/1235 |
40503135 | EOS-tlmočenie | 190,00 EUR vrátane DPH |
č. 8/EU-EOS/2012 | 9.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120264 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o. Šamorín, Pri hrádzi 33 |
37847554 | EOS-prenájom rokov. miest. | 1645,96 EUR vrátane DPH |
č. 13/EU-EOS/2012 | 26.6.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120262 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§ 11 zák.447/08 | 20.06.2012 | 27.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 2120252 | HEMATI, s.r.o. Dolý Štál č.39 |
37847554 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.06.2012 | 27.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 2120256 | VZO spol. s r.o. Nové Zámky,Platanova 7 |
36699934 | odborné simultánne tlmočenie-EOS | 228,00 vrátane DPH |
č. 7/EU-D/2012 | 12.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 2120253 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 306,59 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 2120250 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 920,34 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 2120249 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,40 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 2120248 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 2120247 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 2120246 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 2120260 | Bereznai Viktor-Intersympo Dunajská Streda,Zelená č.44 |
11698381 | EOS-prenájom tlm.techniky | 300 vrátane DPH |
č.10/EU-EOS/2012 | 14.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120237 | Holík Juraj Ing.,Silva Trade Horné Mýto,Školská 8/7 |
17675472 | EOS-perá s potlačou | 232,8 vrátane DPH |
č.9/EU-EOS/2012 | 01.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120236 | VALEUR spol. s r.o. Dunajská Streda,Muzejná 208/4 |
34119850 | EOS-tlačiarenské služby | 2438,58 vrátane DPH |
č.11/EU-EOS/2012 | 01.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120259 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 102,34 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120258 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 5524,5 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120255 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120254 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120228 | SAD Dunajská streda Dunajsklá Streda,Bratislavská cesta 918/2 |
36245488 | autobusová preprava osôb | 145 vrátane DPH |
č.6/EU-D/2012 | 04.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120251 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 5/2012 | 32,76 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 |