Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120231   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner  353,02 
vrátane DPH		   č.44/2012  04.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120170   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  Toner  588,24 EUR 
vrátane DPH		   č. 30/2012  25.4.2012  07.05.2012  28.5.2012 
212036   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner  371,24 
vrátane DPH		   č. 23/2012  10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120088   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  náplň do faxu  21,29 
vrátane DPH		   č. 11/2012  01.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120087   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner 5 ks  315,3 
vrátane DPH		   č. 10/2012  27.02.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120080   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery 8ks  614,72 
vrátane DPH		   č. 8/2012  14.02.2012  29.02.2012  4.3.2012 
2120524   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery  2997,05 
vrátane DPH		   č. 117/2012  20.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120466   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery - iné ako HP  37,36 
vrátane DPH		   č. 85/2012  14.11.2012  29.11.2012  12.12.2012 
2120469   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery  1446,8 
vrátane DPH		   č. 84/2012  16.11.2012  23.11.2012  12.12.2012 
2120424   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  Toner - NP V-2  90,62 
vrátane DPH		   č. 6/V-2/2012  10.10.2012  23.10.2012  5.11.2012 
2120423   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  Tonery - NP abs.prax 2  140,44 
vrátane DPH		   č. 4/NP abs.prax 2  10.10.2012  23.10.2012  5.11.2012 
2120422   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  Toner - NP II-2/A  90,62 
vrátane DPH		   č. 4/NP II-2/A/2012  10.10.2012  23.10.2012  5.11.2012 
2120421   PERGAMON s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  Tonery - NP I-2/B  192,4 
vrátane DPH		   č. 4/NP I-2/B/2012  10.10.2012  23.10.2012  5.11.2012 
2120029   PEDNEF, s.r.o.
Dunajská Streda, Malotejedská 650/44		 44318839  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    13.01.2012  06.02.2012  4.3.2012 
2120354   P.N.L. Elektro, s.r.o.
Rohovce 280		 36269816  Oprava poplašného zariadenia  24 
vrátane DPH		   č. 60/2012  16.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120510   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  Modem - 2 ks  9,1 
vrátane DPH		 zmluva dodatok 18/OE/2012    14.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120509   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky 12/2012  149,08 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    14.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120467   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky 11/2012  157,23 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    14.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120434   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky 10/2012  155,26 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    10.10.2012  26.10.2012  5.11.2012 
2120378   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky 9/2012  137,74 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    11.09.2012  20.09.2012  19.9.2012 
2120346   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky 8/2012  253,62 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    09.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120277   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky  274 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    10.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120253   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky  306,59 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    11.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120221   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilný telefón  1 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    23.05.2012  06.06.2012  20.6.2012 
2120198   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky  269,98 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    11.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120149   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky  284,4 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    11.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120110   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky  274,65 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    09.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120086   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  poplatok za mobilný telefón  1 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    23.02.2012  12.03.2012  23.3.2012 
2120073   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky  267,46 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    09.02.2012  29.02.2012  4.3.2012 
2120022   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky  277,9 € 
vrátane DPH		 56/OF/04    11.1.2012  26.01.2012  14.2.2012 
2120488   NEPA Slovensko, spol. s r.o.
Bratislava, Technická 2		 31369987  VM - povinná údržba kopírovacieho stroja  232,61 
vrátane DPH		   č. 103/2012  06.12.2012  11.12.2012  12.12.2012 
2120171   NEPA Slovensko, spol. s r.o.
Bratislava,Technická 2		 31369987  oprava kopírovacieho stroja  73,78 
vrátane DPH		   č. 27/2012  24.04.2012  30.04.2012  4.5.2012 
2120435   Nagy Viliam - kominárstvo
Trstice č. 1148		 37627911  kontr.komína,dymovodu - Zák.401/07  34 
vrátane DPH		   č. 73/2012  17.10.2012  26.10.2012  5.11.2012 
2120167   NAGY Viliam
Trstice 1148		 37627911  DS-kontrola komína  34 
vrátane DPH		   č. 29/2012  19.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120242   NAGY Tibor-Infotrade
Dunajská Streda,Hlavná 326/23		 14153653  výroba pečiatok  50,82 
vrátane DPH		   č.46/2012  07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120114   NAGY Tibor-Infotrade
Dunajská Streda,Hlavná 326/23		 14153653  výroba pečiatok  31,56 
vrátane DPH		   č. 16/2012  13.03.2012  19.03.2012  23.3.2012 
2120184   Nagy Róbert
Trstice 213		 41591909  údržba vodovod.kanalizácie čistiace práce  80,00 EUR 
vrátane DPH		   č. 25/2012  7.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
2120530   Nagy Attila - Plynotherm
Okoč, Námestie 1. mája		 14063727  VM - kontrola plynových horákov  79,99 
vrátane DPH		   č. 104/2012  27.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120396   Motúzová Magdaléna, MUDr.
Šamorín, Cintorínska 22		 36789801  zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    03.10.2012  30.10.2012  5.11.2012 
2120292   Motúzová Magdaléna, MUDr.
Šamorín, Cintorínska 22		 36789801  zdravotné výkony  104,55 EUR 
vrátane DPH		   §11 zák.447/08  9.7.2012  19.07.2012  20.7.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť