Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120336 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 193,97 vrátane DPH |
č. 55/2012 | 10.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120421 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Tonery - NP I-2/B | 192,4 vrátane DPH |
č. 4/NP I-2/B/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120265 | Prokopová Alica, PhDr. Senec, Pezinská 1/1235 |
40503135 | EOS-tlmočenie | 190,00 EUR vrátane DPH |
č. 8/EU-EOS/2012 | 9.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120450 | Bíró Eugen Mad č. 155 |
32304111 | servis služ.vozidla - DS 096 CU | 189,11 vrátane DPH |
č. 77/2012 | 08.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120329 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP XXV-2 | 188,25 vrátane DPH |
č. 3/XXV-2/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120081 | Hercon, s.r.o. Horná Potôň 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 14.02.2012 | 29.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120418 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier - NP II-2/A | 185,24 vrátane DPH |
č. 3/NP II-2/A/2012 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120432 | MIKRO-TRADE s.r.o. D.Streda, Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS - ročná revízia detekčného systému | 182,4 vrátane DPH |
č. 70/2012 | 15.10.2012 | 22.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120319 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery-NP I-2/B/DS | 181,24 vrátane DPH |
č. 2/NP I-2/B/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120318 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery-NP XXV-2/DS | 181,24 vrátane DPH |
č. 4/XXV-2/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120209 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP II-2/A | 181,24 vrátane DPH |
č. 2/NP II-2/A/2012 | 18.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120210 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - NP XXV-2 | 181,24 vrátane DPH |
č. 2/NP XXV-2/2012 | 21.05.2012 | 16.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120343 | Hercon, s.r.o. Horná Potôň 497 |
20120071 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 09.08.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120311 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | EOS - kancelársky materiál | 167,92 vrátane DPH |
č. 18/EU-EOS/2012 | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120230 | C.C.Computer sro Bratislava,Ružová dolina 10 |
31318177 | oprava tlačiarne | 165,6 vrátane DPH |
č.41/2012 | 04.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120487 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 11-12/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 06.12.2012 | 11.12.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120447 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 9-10/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 08.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120383 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 7-8/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120299 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/2011 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120220 | Szucs Gaál Marta,Bc. Dolný Bar č.183 |
43704247 | BOZP za 3,4/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 25.05.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120222 | Tomanovics Juraj Veľké Blahovo č.1634/3 |
30722721 | autobusová preprava osôb | 160 vrátane DPH |
č.5/EU-D/2012 | 25.05.2012 | 05.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120119 | Szucs Gaál Marta,Bc. Dolný Bar č.183 |
43704247 | BOZP za 1,2/2012 | 160,00 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 23.3.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120467 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 11/2012 | 157,23 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120434 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 10/2012 | 155,26 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 10.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120388 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 155,33 vrátane DPH |
č. 62/2012 | 19.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120003 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.01.2012 | 06.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120509 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 12/2012 | 149,08 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120416 | Szamaránszky Imrich Horná Potôň č. 382 |
35284421 | motorový olej, batéria | 147,61 vrátane DPH |
č. 72/2012 | 10.10.2012 | 26.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120228 | SAD Dunajská streda Dunajsklá Streda,Bratislavská cesta 918/2 |
36245488 | autobusová preprava osôb | 145 vrátane DPH |
č.6/EU-D/2012 | 04.06.2012 | 19.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120120 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | EOS-kancelársky materiál | 142,69 vrátane DPH |
č. 4/EU-EOS/2012 | 23.3.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120025 | Szamaranszky Imrich, Autosúčiastky Horná Potôň 382 |
35284421 | Olej Shell, bateria | 142,55 € vrátane DPH |
č. 3/2012 | 11.1.2012 | 20.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120423 | PERGAMON s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Tonery - NP abs.prax 2 | 140,44 vrátane DPH |
č. 4/NP abs.prax 2 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120378 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 9/2012 | 137,74 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120419 | XEPAP s.r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier - NP abs.prax 2 | 135,85 vrátane DPH |
č. 3/NP abs.prax 2 | 10.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120112 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné | 135,5 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 12.03.2012 | 19.03.2012 | 23.3.2012 | |
| 2120057 | Motúzová Magdaléna, MUDr. Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.02.2012 | 17.02.2012 | 4.3.2012 | |
| 2120314 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno.Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola požiar.hydrantov-DS,Ádor. | 131,4 vrátane DPH |
č. 53/2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120227 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 126,74 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 01.06.2012 | 06.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120328 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP VII-2 | 125,5 vrátane DPH |
č. 1/NP VII-2/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120280 | Csóka Robert - RODETT Kráľ.Kračany, Lesné K. 30 |
32328478 | EOS-zabezp.občerstvenia | 120 EUR vrátane DPH |
č. 14/EU/EOS/2012 | 6.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 |