Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120005 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 6930 € vrátane DPH |
12/OEV/11 | 4.1.2012 | 26.01.2012 | 14.2.2012 | |
| 2120400 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 10/2012 | 8790 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120449 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 11/2012 | 7620 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120489 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 12/2012 | 6108 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120238 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 7/2012 | 7530 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120333 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 8/2012 | 7950 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120366 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 9/2012 | 6390 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120532 | Író Imrich Šamorín-Mliečno, Pešia 37/61 |
00982012 | ŠA - čistenie komína | 15,8 vrátane DPH |
č. 83/2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 7.1.2013 | |
| 2120512 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno, Á.Jedlika 4854 |
18048455 | ŠA - kontrola požiarnych hydrantov | 18 vrátane DPH |
č. 111/2012 | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120387 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody | 194,72 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 19.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120465 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 10/2012 | 87,44 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 12.12.2012 | |
| 2120497 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 11/2012 | 57,46 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 9/2012 | 48,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120355 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody, zráž.voda 7/2012 | 79,88 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 20.08.2012 | 24.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody, zráž.voda 9/2012 | 48,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120172 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 3/2012 a zrážková voda I.Q | 100,3 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 24.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120203 | ENERCO spol, s.r.o Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 4/2012 | 42,84 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120251 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 5/2012 | 32,76 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120304 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 6/2012, zráž.voda 2.Q 2012 | 90,22 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 25.07.2012 | 01.08.2012 | 22.8.2012 | |
| 2120498 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 1/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120381 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 10/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120413 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 11/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120454 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 12/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.11.2012 | 19.11.2012 | 22.11.2012 | |
| 2120511 | JOB Consulting, s.r.o. Nitra, Štiavnická 20 |
36553689 | školenie - Novelizácia Zákonníka práce | 20 vrátane DPH |
č. 113/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120163 | IVCSO spol. s r.o. Dunajská Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | školenie vodičov | 105,60 vrátane DPH |
č. 18/2012 | 17.4.2012 | 23.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120520 | GRATEX International, a.s. Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | tablet zn. ASUS Transformer | 579,07 vrátane DPH |
č. 100/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
| 2120353 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 947,14 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
| 2120278 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 48,52 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120294 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 901,2 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.07.2012 | 26.07.2012 | 31.7.2012 | |
| 2120279 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 14,35 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.7.2012 | 16.07.2012 | 20.7.2012 | |
| 2120250 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 920,34 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.06.2012 | 25.06.2012 | 13.7.2012 | |
| 2120240 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 46,82 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120239 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.06.2012 | 13.06.2012 | 20.6.2012 | |
| 2120197 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 1006,50 EUR vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 11.5.2012 | 25.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120200 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120195 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 46,79 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120142 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 1006,5 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120148 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 48,62 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 11.4.2012 | 25.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120147 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | Telefónne poplatky | 29,83 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 11.4.2012 | 16.04.2012 | 24.4.2012 | |
| 2120108 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 960,56 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.03.2012 | 26.03.2012 | 23.3.2012 |