![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2120316 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery-NP II-2/B/2012 | 90,62 vrátane DPH |
č. 2/NP II-2/B/2012 | 27.07.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120321 | Galileo - Medici, s.r.o. Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 27.07.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120320 | EDMA-MED, s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 27.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120315 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 249,92 vrátane DPH |
č. 51/2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120314 | PYROKOM spol. s r.o. Komárno.Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola požiar.hydrantov-DS,Ádor. | 131,4 vrátane DPH |
č. 53/2012 | 27.07.2012 | 03.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120322 | KILA-MED, s.r.o. Čilizská Radvaň 284 |
44352450 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 31.07.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120324 | Bothová Alžbeta, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 01.08.2012 | 09.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120330 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP VII-2 | 627,5 vrátane DPH |
č. 3/NP VII-2/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120329 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP XXV-2 | 188,25 vrátane DPH |
č. 3/XXV-2/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120328 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP VII-2 | 125,5 vrátane DPH |
č. 1/NP VII-2/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120327 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP V-2/2012 | 87,85 vrátane DPH |
č. 3/V-2/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120326 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP II-2/B/2012 | 50,2 vrátane DPH |
č. 1/NP II-2/B/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120325 | Xepap spol. s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | xerox papier-NP I-2/B/2012 | 100,39 vrátane DPH |
č. 1/N/ I-2/B/2012 | 02.08.2012 | 24.08.2012 | 19.9.2012 | |
2120331 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 7/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 02.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120333 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 8/2012 | 7950 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120334 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - 5 ks | 465,01 vrátane DPH |
č. 57/2012 | 08.08.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120337 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 37,36 vrátane DPH |
č. 56/2012 | 09.08.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
2120353 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 947,14 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120351 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120352 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120350 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120345 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2012 | 31.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120346 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 8/2012 | 253,62 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 09.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120335 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 7/2012 | 452,17 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 09.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120343 | Hercon, s.r.o. Horná Potôň 497 |
20120071 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 09.08.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120342 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 7/2012 | 48,8 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.08.2012 | 24.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120339 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-DS | 56,32 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.08.2012 | 21.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120340 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | internet-VM,ŠA | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.08.2012 | 21.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120344 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120341 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 7/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120338 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné | 222,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120336 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 193,97 vrátane DPH |
č. 55/2012 | 10.08.2012 | 30.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120347 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 6807,4 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 10.08.2012 | 24.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120349 | HEMATI, s.r.o. Dolný Štál 39 |
00004912 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 13.08.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120348 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 8/2012 | 2053 vrátane DPH |
6/OF/2007 | 13.08.2012 | 17.08.2012 | 22.8.2012 | |
2120354 | P.N.L. Elektro, s.r.o. Rohovce 280 |
36269816 | Oprava poplašného zariadenia | 24 vrátane DPH |
č. 60/2012 | 16.08.2012 | 24.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120355 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody, zráž.voda 7/2012 | 79,88 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 20.08.2012 | 24.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120357 | BORAS, s.r.o. DS, Gen.Svobodu 1939/1 |
00006612 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 21.08.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120359 | Sekoni, s.r.o. Horný Bar 100 |
00021203 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 22.08.2012 | 28.08.2012 | 30.8.2012 | |
2120361 | KILA-MED, s.r.o. Čilizská Radvaň č. 284 |
37847554 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 |