Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120338   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-Štúrova-vodné,stočné  222,28 
vrátane DPH		 zmluva 3/OF/04    09.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120341   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky 7/2012  21,54 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    09.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120344   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH		 zmluva 30,32,26,29/OEV/10    09.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120348   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 8/2012  2053 
vrátane DPH		 6/OF/2007    13.08.2012  17.08.2012  22.8.2012 
2120340   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  internet-VM,ŠA  29,64 
vrátane DPH		 zmluva 28,29/OEV/11    09.08.2012  21.08.2012  22.8.2012 
2120339   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24		 35795662  internet-DS  56,32 
vrátane DPH		 zmluva 27/OEV/11    09.08.2012  21.08.2012  22.8.2012 
2120342   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10		 35763469  telefónne poplatky 7/2012  48,8 
vrátane DPH		 zmluva 32/OF/05    09.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120347   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta 9		 36631124  poštovné-úver+POBOX  6807,4 
vrátane DPH		 zmluva 37/OF/05    10.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120354   P.N.L. Elektro, s.r.o.
Rohovce 280		 36269816  Oprava poplašného zariadenia  24 
vrátane DPH		   č. 60/2012  16.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120355   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2		 35810360  ŠA-spotr.vody, zráž.voda 7/2012  79,88 
vrátane DPH		 zmluva 15/OF/04    20.08.2012  24.08.2012  30.8.2012 
2120321   Galileo - Medici, s.r.o.
Topoľníky, Hlavná 667		 36694754  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    27.07.2012  28.08.2012  30.8.2012 
2120343   Hercon, s.r.o.
Horná Potôň 497		 20120071  zdravotné výkony  174,25 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    09.08.2012  28.08.2012  30.8.2012 
2120349   HEMATI, s.r.o.
Dolný Štál 39		 00004912  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    13.08.2012  28.08.2012  30.8.2012 
2120357   BORAS, s.r.o.
DS, Gen.Svobodu 1939/1		 00006612  zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    21.08.2012  28.08.2012  30.8.2012 
2120359   Sekoni, s.r.o.
Horný Bar 100		 00021203  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH		 §11 zák.447/08    22.08.2012  28.08.2012  30.8.2012 
2120331   TOPPRO spol. s r.o.
Košice,Liesková 20		 44325851  upratovacie služby - 7/2012  1570,15 
vrátane DPH		 zmluva 8/OE/2012    02.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120333   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky - 8/2012  7950 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    03.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120335   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11		 35757086  PHM za 7/2012  452,17 
vrátane DPH		 zmluva 46/OF/05    09.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120336   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6		 31331131  kancelársky materiál  193,97 
vrátane DPH		   č. 55/2012  10.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120346   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky 8/2012  253,62 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    09.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120345   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.08.2012  31.08.2012  30.8.2012 
2120350   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva 10/OEV/12    09.08.2012  31.08.2012  30.8.2012 
2120352   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a úrdžba  902,02 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.08.2012  31.08.2012  30.8.2012 
2120351   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT  917,4 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.08.2012  31.08.2012  30.8.2012 
2120353   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne poplatky  947,14 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.08.2012  31.08.2012  30.8.2012 
2120364   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  tonery  363,6 
vrátane DPH		   č. 58/2012  07.09.2012  12.09.2012  19.9.2012 
2120365   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  UPSVR-spotreba energie  1979,72 
vrátane DPH		 zmluva 30,32,26,29/OEV/10    06.09.2012  12.09.2012  19.9.2012 
2120316   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery-NP II-2/B/2012  90,62 
vrátane DPH		   č. 2/NP II-2/B/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120317   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery-NP V-2/DS  90,62 
vrátane DPH		   č. 4/V-2/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120318   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery-NP XXV-2/DS  181,24 
vrátane DPH		   č. 4/XXV-2/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120319   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery-NP I-2/B/DS  181,24 
vrátane DPH		   č. 2/NP I-2/B/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120323   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery-NP VII-2/DS  99,64 
vrátane DPH		   č. 2/NP VII-2/2012  27.07.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120325   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  xerox papier-NP I-2/B/2012  100,39 
vrátane DPH		   č. 1/N/ I-2/B/2012  02.08.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120326   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  xerox papier-NP II-2/B/2012  50,2 
vrátane DPH		   č. 1/NP II-2/B/2012  02.08.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120327   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  xerox papier-NP V-2/2012  87,85 
vrátane DPH		   č. 3/V-2/2012  02.08.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120328   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  xerox papier-NP VII-2  125,5 
vrátane DPH		   č. 1/NP VII-2/2012  02.08.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120329   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  xerox papier-NP XXV-2  188,25 
vrátane DPH		   č. 3/XXV-2/2012  02.08.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120330   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703		 31628605  xerox papier-NP VII-2  627,5 
vrátane DPH		   č. 3/NP VII-2/2012  02.08.2012  24.08.2012  19.9.2012 
2120303   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery - 10 ks  774,21 
vrátane DPH		   č. 52/2012  19.07.2012  17.09.2012  19.9.2012 
2120373   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 9/2012  2053 
vrátane DPH		 zmluva 15/OEV/09    10.09.2012  17.09.2012  19.9.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť