Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2120260   Bereznai Viktor-Intersympo
Dunajská Streda,Zelená č.44		 11698381  EOS-prenájom tlm.techniky  300 
vrátane DPH		   č.10/EU-EOS/2012  14.06.2012  19.06.2012  20.6.2012 
2120183   Bereznai Viktor-Intersympo
Dunajská Streda,Zelená č.44		 11698381  prenájom zvukovej a tlmočníckej techniky  300,00 EUR 
vrátane DPH		   č. 1/EU-D/2012  4.5.2012  11.05.2012  28.5.2012 
2120253   Orange Slovensko, a.s.
Bratislava, Prievozská 6/A		 35697270  mobilné poplatky  306,59 
vrátane DPH		 zmluva 56/OF/04    11.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120522   GRATEX International, a.s.
Bratislava, Galvaniho 17/C		 35743468  Náhradné diely k PC  314,2 
vrátane DPH		   č. 119/2012  21.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120087   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner 5 ks  315,3 
vrátane DPH		   č. 10/2012  27.02.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120390   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  tonery  318,6 
vrátane DPH		   č. 68/2012  20.09.2012  10.10.2012  17.10.2012 
2120156   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-zrážková voda 1.Q  321,02 
vrátane DPH		 zmluva 3/OF/04    12.4.2012  19.04.2012  24.4.2012 
2120177   EURÓPA REST a BAR
Dunajská Streda, Mierova 6259/2C		 46280740  zabezpečenie občerstvenia   325,00 EUR 
vrátane DPH		   č. 3/EU-D/2012  26.4.2012  11.05.2012  28.5.2012 
2120526   Agropotreby s.r.o.
D.Streda, Bacsákova 5		 31434797  drobný materiál  328,76 
vrátane DPH		   č. 118/2012  21.12.2012  31.12.2012  7.1.2013 
2120123   3P plus, s.r.o.
Sládkovičovo, Fučíkova 462		 36276464  kancelársky materiál  338,92 
vrátane DPH		   č. 20/2012  3.4.2012  16.04.2012  24.4.2012 
2120231   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner  353,02 
vrátane DPH		   č.44/2012  04.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
2120083   ZSE Energia, a.s.
Bratislava, Čulenova 6		 36677281  elektrina-ŠA  360,75 
vrátane DPH		 zmluva 30/OEV/10    17.02.2012  29.02.2012  4.3.2012 
2120364   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  tonery  363,6 
vrátane DPH		   č. 58/2012  07.09.2012  12.09.2012  19.9.2012 
2120363   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11		 35757086  PHM za 8/2012  364,39 
vrátane DPH		 zmluva 46/OF/05    06.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120243   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-Štúrova-oprava vodomeru  364,51 
vrátane DPH		   č.33/2012  07.06.2012  13.06.2012  20.6.2012 
212036   PERGAMON, sol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  toner  371,24 
vrátane DPH		   č. 23/2012  10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120301   FÖLDES - RaLS s.r.o.
Komárno, E.B.Lukáča 36/3		 36613584  prehliadka plyn.zariaď.-DS,ŠA,VM  388 
vrátane DPH		   č. 45/2012  20.07.2012  01.08.2012  22.8.2012 
2120475   Ďurček Igor
Šenkvice, Cerovská 107		 12687138  DS,ústredňa - oprava kopírovacieho stroja  393,3 
vrátane DPH		   č. 81/2012  20.11.2012  29.11.2012  12.12.2012 
2120513   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 12/2012  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    17.12.2012  20.12.2012  28.12.2012 
2120500   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 11/2012  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    11.12.2012  17.12.2012  28.12.2012 
2120457   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 10/2012  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    12.11.2012  22.11.2012  12.12.2012 
2120401   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 9/2012  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    05.10.2012  17.10.2012  17.10.2012 
2120367   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 8/2012  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.09.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120345   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.08.2012  31.08.2012  30.8.2012 
2120272   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    09.07.2012  26.07.2012  31.7.2012 
2120246   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    08.06.2012  25.06.2012  13.7.2012 
2120187   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 EUR 
vrátane DPH		 zmluva 12/OEV/11    7.5.2012  25.05.2012  28.5.2012 
2120130   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    10.04.2012  26.04.2012  4.5.2012 
2120096   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.03.2012  26.03.2012  23.3.2012 
2120061   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva 2/OEV/11    07.02.2012  17.02.2012  4.3.2012 
2120261   JURIGA, s.r.o.
Bratislava, Gercenova 3		 31344194  nákup tonerov  424,80 EUR 
vrátane DPH		   č. 42/2012  14.6.2012  16.07.2012  20.7.2012 
2120226   Ďurček Igor
Šenkvice, Cerovská 107		 12687138  oprava kopírovacieho stroja  425,93 
vrátane DPH		   č.38/2012  01.06.2012  06.06.2012  20.6.2012 
2120476   ŠEVT a.s.
Bratislava, Plynárenská 6		 31331131  kancelársky materiál  427,33 
vrátane DPH		   č. 86,89/2012  21.11.2012  29.11.2012  12.12.2012 
2120182   3P plus, s.r.o.
Sládkovičovo, Fučíkova 462		 36276464  kancelársky materiál  438,79 EUR 
vrátane DPH		   č. 31/2012  4.5.2012  14.05.2012  28.5.2012 
2120335   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11		 35757086  PHM za 7/2012  452,17 
vrátane DPH		 zmluva 46/OF/05    09.08.2012  30.08.2012  30.8.2012 
2120481   Arpád Gutay - ARGUT
D.Streda, Neratovické nám.2146		 32326785  diáre,kalendáre na r.2013 pre zamest.ÚPSVR  460,11 
vrátane DPH		   č. 97/2012  03.12.2012  06.12.2012  12.12.2012 
2120334   PERGAMON, spol. s.r.o.
Bratislava, Chemická 1		 31327681  tonery - 5 ks  465,01 
vrátane DPH		   č. 57/2012  08.08.2012  27.09.2012  8.10.2012 
2120105   Ďurček Igor
Šenkvice, Cerovská 107		 12687138  oprava tlačiarní 6ks  469,44 
vrátane DPH		   č. 14/2012  08.03.2012  14.03.2012  23.3.2012 
2120102   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Námestie slobody 11		 35757086  PHM  470,5 
vrátane DPH		 zmluva 46/OF/05    07.03.2012  14.03.2012  23.3.2012 
2120049   3P plus, s.r.o.
Sládkovičovo, Fučíkova 462		 36276464  kancelársky materiál  489,43 
vrátane DPH		   č. 5/2012  26.01.2012  06.02.2012  4.3.2012 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť