Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120180 | Babejová Edita, MUDr. Šamorín, Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 3.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120161 | Matica Eduard, MUDr. Okoč |
34066357 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.4.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120158 | Sekoni, s.r.o. Horný Bar 100 |
36849871 | zdravotné výkony | 83,64 EUR vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 16.4.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120204 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX | 4880,50 EUR vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120203 | ENERCO spol, s.r.o Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 4/2012 | 42,84 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120200 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 29,83 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 14.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120199 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-vodné+stočné+zrážková voda | 230,04 EUR vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120196 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM | 621,44 EUR vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120195 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky | 46,79 EUR vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120175 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 EUR vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 2.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120174 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | Tonery | 852,60 EUR vrátane DPH |
č. 32/2012 | 2.5.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120194 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | zemný plyn-DS,VM,ŠA | 2053,00 EUR vrátane DPH |
zmluva 15/OF09 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120185 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie 5/2012 | 1979,72 EUR vrátane DPH |
zmuva 42/OEV/2011 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120184 | Nagy Róbert Trstice 213 |
41591909 | údržba vodovod.kanalizácie čistiace práce | 80,00 EUR vrátane DPH |
č. 25/2012 | 7.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120182 | 3P plus, s.r.o. Sládkovičovo, Fučíkova 462 |
36276464 | kancelársky materiál | 438,79 EUR vrátane DPH |
č. 31/2012 | 4.5.2012 | 14.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120192 | VZO spol. s r.o. Nové Zámky,Platanova 7 |
36699934 | odborné simultánne tlmočenie | 204,00 EUR vrátane DPH |
č. 2/EU-D/2012 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120183 | Bereznai Viktor-Intersympo Dunajská Streda,Zelená č.44 |
11698381 | prenájom zvukovej a tlmočníckej techniky | 300,00 EUR vrátane DPH |
č. 1/EU-D/2012 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120177 | EURÓPA REST a BAR Dunajská Streda, Mierova 6259/2C |
46280740 | zabezpečenie občerstvenia | 325,00 EUR vrátane DPH |
č. 3/EU-D/2012 | 26.4.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120176 | EC3 spol. s r.o. Dunajská Streda,Mierová 5523/2A |
43790411 | prenájom priestorov | 500 EUR vrátane DPH |
č. 4/EU-D/2012 | 26.4.2012 | 11.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120178 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska sesta 9 |
36631124 | tlačiarenske služby | 17,27 EUR vrátane DPH |
č.1/2012/PPP-U | 27.4.2012 | 07.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120170 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Toner | 588,24 EUR vrátane DPH |
č. 30/2012 | 25.4.2012 | 07.05.2012 | 28.5.2012 | |
| 2120172 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody 3/2012 a zrážková voda I.Q | 100,3 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 24.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120171 | NEPA Slovensko, spol. s r.o. Bratislava,Technická 2 |
31369987 | oprava kopírovacieho stroja | 73,78 vrátane DPH |
č. 27/2012 | 24.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120165 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/2011 | 16.04.2012 | 30.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120162 | Fehér Blažej, MUDr. Čilizská Radvaň 283 |
37834967 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.04.2012 | 27.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120128 | KILA-MED, s.r.o. Čilizská Radvaň 284 |
44352450 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
§ 11 zák.447/08 | 04.04.2012 | 27.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120169 | MIOMED spol. s r.o. Bratislava,Špitálska 10 |
44729081 | dohľad-pracovná zdravotná služba | 703,56 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/2011 | 23.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120167 | NAGY Viliam Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrola komína | 34 vrátane DPH |
č. 29/2012 | 19.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120166 | VERSITY a.s. Bratislava,Einsteinova 24 |
36396222 | nákup monitorov a RAM | 7896,24 vrátane DPH |
zmluva 6/OE/2012 | 17.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120164 | Antalová Anna PaedDr. Dunajská Streda,Ružový háj 1369/34 |
36899470 | EOS-preklad a korekcia brožúry | 920 vrátane DPH |
č.6/EU-EOS/2012 | 17.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120149 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky | 284,4 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120144 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | upratovacie služby | 2606,97 vrátane DPH |
zmluva 13/OEV/11 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120143 | AUMY, s.r.o. Dunajská Streda, Poľná 5 |
44713771 | hygienický materiál | 101,45 vrátane DPH |
č. 24/2012 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120142 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky | 1006,5 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 212036 | PERGAMON, sol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 371,24 vrátane DPH |
č. 23/2012 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120135 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 6750 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 05.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120134 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 670,8 vrátane DPH |
č. 21/2012 | 05.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120133 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120132 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 | |
| 2120130 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 4.5.2012 |