Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120303 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - 10 ks | 774,21 vrátane DPH |
č. 52/2012 | 19.07.2012 | 17.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120381 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 10/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120380 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 10/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120379 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 |
36631124 | poštovné-úver+POBOX 8/2012 | 6108,2 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120378 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 | mobilné poplatky 9/2012 | 137,74 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120375 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 8/2012 | 48,98 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 11.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120372 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-vodné,stočné 8/2012 | 244,86 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.09.2012 | 20.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 2120389 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM - spotreba vody 3.Q 2012 | 30,29 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 20.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120387 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-opr.vodovod.okruhu + únik vody | 194,72 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 19.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120383 | Ing. Marta Szücs Gaál Dolný Bar č.183 |
43704247 | služby BOZP, OPP za 7-8/2012 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 13.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120369 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 8/2012 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120370 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 8/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120367 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 8/2012 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120363 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Námestie slobody 11 |
35757086 | PHM za 8/2012 | 364,39 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 06.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120362 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 8/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 06.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120337 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 37,36 vrátane DPH |
č. 56/2012 | 09.08.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120334 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery - 5 ks | 465,01 vrátane DPH |
č. 57/2012 | 08.08.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120361 | KILA-MED, s.r.o. Čilizská Radvaň č. 284 |
37847554 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120360 | Horváthová Adela, MUDr. Šamorín, Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.09.2012 | 27.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120382 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 8/2012 | 948,61 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120368 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 8/2012 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 10/OEV/12 | 07.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120366 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky - 9/2012 | 6390 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 06.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody + zrážková voda 9/2012 | 48,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120395 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov - 4.Q 2012 | 720 vrátane DPH |
zmluva 30-33/OEV/11 | 02.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120390 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery | 318,6 vrátane DPH |
č. 68/2012 | 20.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120388 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | kancelársky materiál | 155,33 vrátane DPH |
č. 62/2012 | 19.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120386 | JURIGA, s.r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner | 75,60 vrátane DPH |
č. 66/2012 | 17.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120385 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 76,25 vrátane DPH |
č. 64/2012 | 13.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120384 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner | 37,2 vrátane DPH |
č. 63/2012 | 13.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120377 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 585,08 vrátane DPH |
č. 64/2012 | 11.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120376 | PERGAMON, spol. s.r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery | 47,59 vrátane DPH |
č. 63/2012 | 11.09.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120404 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotr.vody, zráž.voda 9/2012 | 48,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 05.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120398 | ZSE Energia, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
36677281 | UPSVR-spotreba energie | 1979,72 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 04.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120415 | SPP, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 10/2012 | 2053 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 10.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120397 | TOPPRO spol. s r.o. Košice,Liesková 20 |
44325851 | upratovacie služby - 9/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 03.10.2012 | 12.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 2120413 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet za 11/2012 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/11 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120412 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet za 11/2012 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/11 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120411 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky 9/2012 | 46,9 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120410 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 | telefónne poplatky za 9/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 2120404 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a úrdžba LAN za 9/2012 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 05.10.2012 | 17.10.2012 | 17.10.2012 |