Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 293,05 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 21.09.2012 | 28.09.2012 | 8.10.2012 | |
| 11240312 | ASTA, spol.s.r.o.Humenné Brestovská 1056, Humenné |
2020510690 | Práca a materiál použité na vozidlo Škoda Octavia e.č.HE 427AX | 296 vrátane DPH |
45/2012 | 20.7.2012 | 07.08.2012 | 13.8.2012 | |
| 11240174 | ASTA s.r.o. Brestovská 1056, Humenné |
31654002 | pneumatiky + prezutie | 296,00 vrátane DPH |
25/2012 | 25.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240558 | Remo s.r.o Mierova 64, Humenné |
31656382 | Brzdová kvapalina, filter prachovy, olej EDGE | 299,80 vrátane DPH |
101/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240240 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb Snina - Medzilaborce - Horné Orechové a späť | 302,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 06.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
| 11240220 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, Snina |
40116000 | Doprava osôb Snina - Medzilaborce - Horné Orechové a späť | 302,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 25.05.2012 | 31.05.2012 | 5.6.2012 | |
| 11240154 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina, obdobie 03/2012, preplatok | 310,75 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C | 12.04.2012 | 16.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240178 | Interier Invest s.r.o Kukučínova 23, Košice |
36190381 | PVC STRONG, Koberec SWING | 311,59 vrátane DPH |
28/2012 | 30.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | |
| 11240551 | Emil Pošefka Laborecká 28, Humenné |
37373447 | Oprava auta | 312 vrátane DPH |
102/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240063 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 313,45 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C | 10.02.2012 | 21.02.2012 | 20.2.2012 | |
| 11240040 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, 069 01 Snina |
31989659 | lekárske posudkové služby za rok 2011 | 320,62 EUR bez DPH |
01.02.2012 | 02.03.2012 | 5.3.2012 | ||
| 51240032 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4, A3 NP II-2/B | 321,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.20396/2011-IV/5 | 02.10.2012 | 29.10.2012 | 31.10.2012 | |
| 11240306 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 328,80 vrátane DPH |
43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 51240021 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 18/2012/ESF NP III-2/B | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
| 51240019 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 330,7 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 16/2012/ESF NP III-2/A | 13.09.2012 | 05.10.2012 | 9.10.2012 |
| 11240305 | Jaroslav Lukáč TELELUKservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 330 vrátane DPH |
43/2012 | 16.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné Humenné za obdobie 12/2011 - 1/2012 | 340,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 26.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
| 11240336 | Jaroslav Lukáč Telelukservis Košarovce 110 |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja | 344,40 vrátane DPH |
48/2012 | 8.8.2012 | 27.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240125 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina 1 |
40116000 | doprava osôb | 344,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 27.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240391 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby, CD, DVD | 350,27 vrátane DPH |
KZ -3/2011 | 54/2012 | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 |
| 11240123 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 351,90 EUR vrátane DPH |
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ... | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240576 | DXa s.r.o SNP 37, Snina |
36455181 | Oprava hydrantov, protipožiarna revízia | 364,20 vrátane DPH |
100/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240443 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 364,94 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 26.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
| 11240206 | Marcela Galandová - GAMEKO Komenského 105, Snina |
40116000 | preprava osôb Horné Orechové | 365,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 15.5.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240173 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 365,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 25.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240127 | Štefan Harvila Hankovce 131, 067 12 Hankovce |
37371649 | Vykonanie stavebných prác - oprava sociálneho zariadenia | 370,86 EUR vrátane DPH |
č. 17/2012 | 28.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240211 | Štefan Havrila Hankovce131 |
37371649 | oprava schodov | 379,08 vrátane DPH |
31/2012 | 16.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240486 | Pergamon s.r.o. Chemická 1 , Bratislava |
31327681 | tonery do tlačiarní a kopíriek | 383,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8 | 86/2012 | 19.11.2012 | 23.11.2012 | 29.11.2012 |
| 11240164 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012 | 387,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240165 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál. | 390,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240208 | Intereier invest s.r.o. Kukučínova 23, Košice |
36190381 | PVC | 392,88 vrátane DPH |
33/2012 | 15.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240435 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 411,66 vrátane DPH |
Rámvcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 16.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 11240080 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 415,73 EUR vrátane DPH |
č. 7/2012 | 23.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240011 | Galandová Marcela - Gameco Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 417,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 05.01.2012 | 19.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240072 | Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis Nová poliklinika, 066 01 Humenné |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja Canon NP 7161 | 426,00 EUR vrátane DPH |
č. 6/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240599 | Jaroslav Lukáč - Teleluk Košarovce 110 |
10682911 | oparav kopríovacieho stroja | 428,34 vrátane DPH |
71/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
| 11240393 | Medicentrum Snina s.r.o. Študentská 3936/46 |
36686352 | Za zdravotné výkony | 432,14 bez DPH |
20.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | ||
| 11240265 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné 5/2012 | 440,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 28.6.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
| 11240084 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 440,84 EUR vrátane DPH |
č. 14/2012 | 29.02.2012 | 05.03.2012 | 5.3.2012 | |
| 11240307 | Kridla s.r.o Mierova 94 , Humenne |
36466778 | kancelárske potreby | 443,50 vrátane DPH |
44/2012 | 17.7.2012 | 24.07.2012 | 30.7.2012 |