![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240419 | Sozar s.r.o. Chemlonska 1 , Humenné |
Výroba prevodových koliesok do skartovacích strojov | 92 vrátane DPH |
58/2012 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 18.10.2012 | ||
11240420 | Kridla s.r.o. Mierová 94 , Humenné |
36466778 | predlžovacie kabely | 32,46 vrátane DPH |
63/2012 | 8.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240421 | Slovac telecomn a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 9.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240422 | Slovac telecom Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 154,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240424 | Slovenská pošta Partozánska 9 , Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4720,60 vrátane DPH |
10.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | ||
11240425 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 152,35 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240426 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151 , Bratislava |
35765143 | Registrácia domény | 21,60 vrátane DPH |
12.10.2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | ||
11240427 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, Snina |
35519631 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc.pomoci v mes. okt.2012 | 6,97 bez DPH |
12.10.2012 | 12.11.2012 | 13.11.2012 | ||
11240428 | Energobyt s.r.o Lipová 1 , Humenné |
31680321 | dodávka a montáž vykurovacieho telesa a výmena ventilov | 228,13 vrátane DPH |
57/2012 | 12.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240429 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 15.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240430 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | Pamäťe DDR-1GB | 1262,17 vrátane DPH |
61,2012 | 15.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240431 | Mgr Vladimír Vajs Reklamná agentúra WM Štefánikova 11, Humenné |
10674381 | Tlačové služby | 63,00 vrátane DPH |
65/2012 | 15.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240432 | MV-Comp s.r.o. Nám. slobody Humenné |
36498670 | nákup náhradných dielov na opravu | 101,22 vrátane DPH |
66/2012 | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240433 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 , Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 611,10 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240434 | Ján Šuľák Výťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 448,32 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 16.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240435 | Xepap s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 411,66 vrátane DPH |
Rámvcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 16.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240436 | Teplo GCE s.r.o. Rozkvet 125, Banská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla a ohrev teplej vody | 636,82 vrátane DPH |
Zmuva č. 901 | 17.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
11240437 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluvy o dodávke tepla - obdobie speptember 2012 | 4223,06 vrátane DPH |
Zmluvy o dodávke tepla | 18.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240439 | Krídla s.r.o. Humenné |
36466778 | Polymer 5460, Strojček trodat, Poduška | 111,62 vrátane DPH |
56/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240440 | HAGARD:HAL, a.s. Pražská 9. Humenné |
34144650 | Trubica TL/D36/865, SEZ-zásuvka Z3121 | 230,24 vrátane DPH |
62/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240441 | KODAMI s.r.o. študentská 43,Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
26.10.2012 | 15.11.2012 | 23.11.2012 | ||
11240443 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 364,94 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 26.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240444 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, Belá n. Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
29.10.2012 | 15.11.2012 | 23.11.2012 | ||
11240445 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 164,06 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240446 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 1035,76 vrátane DPH |
70/2012 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240448 | Pergamon spol.s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | TONERY do tlaciarní | 1865,57 vrátane DPH |
Obj.69/2012 | 31.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240449 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina dodávka 01.9.2012 do 30.11.2012 | 2849 vrátane DPH |
5100642196 | 02.11.2012 | 07.11.2012 | 7.11.2012 | |
11240450 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 26.9.2012-29.10.2012 | 940,82 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240451 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce za 10/2011 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240452 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018 |
00186155 | Odvoz odpadu za obdobie 01.10.2012 -31.10.2012 | 93,50 bez DPH |
462 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240453 | AMB-EK s.r.o. 1.mája 2045/21, Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
5.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | ||
11240454 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP 48, Snina |
45440166 | spracovanie výpisu z dokumentácie | 13,94 bez DPH |
5.11.2012 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | ||
11240455 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, Belá n/Cir |
36155951 | zdravotné výkony a výpisy zo zdravotnej dokumentácie | 13,94 bez DPH |
6.11.2012 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | ||
11240456 | Polygrafické práce Michalovce |
40936597 | Spisový obal A3 | 503,70 bez DPH |
9/2011 | 72/2012 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 |
11240456 | Polygrafické práce Michalovce |
40936597 | Spisový obal A3 | 503,70 bez DPH |
9/2011 | 72/2012 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 |
11240457 | Kridla s.r.o. Mierova 94 , Humenné |
36466778 | kancelársky materiál | 1500 vrátane DPH |
3/2011 | 75/2012 | 6.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 |
11240458 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12246,6 vrátane DPH |
Zmluva K-307/PO98 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240461 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Srážna služba 10/12 | 1468,09 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240462 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby 01.10.2012-31.10.2012 | 78,13 vrátane DPH |
07.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | ||
11240463 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Biznis partner 01.10.2012 do 31.10.2012 | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní prednostného spojenia | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 |