Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240156 | A:M.Medicalis s.r.o Študentská 1438, Snina |
43956343 | vypísanie tlačív na kompenzáciu u klientov ÚPSVR Humenné | 27,88 bez DPH |
12.4.2012 | 04.05.2012 | 15.5.2012 | ||
| 11240175 | Kridla s.r.o Mierova 94, Humenné |
36466778 | Polymer 13 | 10,00 vrátane DPH |
27/2012 | 25.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240173 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 365,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 25.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240172 | Versity a.s. Einsteinova 24,Bratislava |
36396222 | dodávka monitorov | 6453,54 vrátane DPH |
Kúpna zmluva 2/2012 | 24.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 51240002 | Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK Hlavná 550, Sečovská Polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 1080 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012 | 18.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240171 | Kridla s.r.o. Mirova 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 235,85 vrátane DPH |
23/2012 | 24.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240168 | Humenská energetická spoločnosť Chemlonská 1 , Humenné |
31728812 | Dodávka tepla | 13321,97 vrátane DPH |
129/04/HES | 20.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240167 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A , Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov 2012-2 | 0 vrátane DPH |
16.04.2012 | 2.5.2012 | |||
| 51240001 | Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK Hlavná 550 ,Sečovská polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 840 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce | 12.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240165 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál. | 390,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240164 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012 | 387,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240161 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody, marec 2012 | 1596,77 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240160 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 2045,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240159 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | Internetové služby, obdobie 04/2012 | 103,62 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL 091009972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240158 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mobilné telefónne služby | 642,20 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 13.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby, marec 2012 | 4861,10 EUR vrátane DPH |
12.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | ||
| 11240154 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Elektrina, obdobie 03/2012, preplatok | 310,75 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C | 12.04.2012 | 16.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240149 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 904,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240148 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 902,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240147 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 1217,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240145 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 265,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240118 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla, vodné a stočné 01-12/2011, fakturácia preplatku | -527,77 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 16.03.2012 | 27.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240153 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla, ročná rekapitulácia r. 2011 | 1502,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
| 11240152 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
| 11240151 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 154,37 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403, TP 9900577846 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
| 11240150 | Únia žien Slovenska okresná organizácia Kukorelliho 60, 066 01 Humenné |
00417378 | náklady spojené s užívaním priestorov (garáž) za 1.Q.2012 | 86,93 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
| 21240003 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | publikácia Zbierka zákonov SR, ročník 2012 | 50,00 EUR vrátane DPH |
11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | ||
| 11240144 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | Vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie, obdobie 01-03/2012 | 62,73 EUR bez DPH |
05.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240143 | MED-AID s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Lackovce 38 |
36500585 | zdravotné výkony na účely zákona č.448/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdrav. postihnutia, obdobie 01-03/2012 | 69,70 EUR bez DPH |
05.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240141 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci, obdobie 02/2012 | 69,70 EUR bez DPH |
04.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240140 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné |
36503916 | Zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci, február 2012 | 76,67 EUR bez DPH |
04.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240139 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | Zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu, mesiac 03/2012 | 34,85 EUR bez DPH |
04.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240137 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 3/2012 | 90,61 EUR bez DPH |
03.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240136 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 3/2012 | 76,67 EUR bez DPH |
03.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240135 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | Spracovanie výpisu z dokumentácie | 62,73 EUR bez DPH |
03.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240142 | Mária Benková Krátka 1466/5, 066 01 Humenné |
36164585 | Strážna služba, obdobie 03/2012 | 1500,98 EUR bez DPH |
Zmluva č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov | 04.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 11240138 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup jedálnych kupónov | 9416,10 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 11240134 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011 | 1495,86 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 11240133 | DAVEX-SK, s.r.o. Brezová 8099/65, 010 08 Žilina |
36384593 | Zhotovenie nápisu na sklenenú tabuľu | 38,50 EUR vrátane DPH |
č. 10/2012 | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
| 11240132 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz komunálneho odpadu, obdobie 03/2012 | 74,80 EUR bez DPH |
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 |