Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240037 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentská 2996/43 |
36506036 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 12/2011 | 83,64 EUR bez DPH |
31.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
| 11240035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné Humenné za obdobie 12/2011 - 1/2012 | 340,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 26.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
| 11240031 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 12/2011 | 41,82 EUR bez DPH |
20.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
| 11240030 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 12/2011 | 34,85 EUR bez DPH |
20.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
| 11240056 | Mária Benková Krátka 1466/5, 066 01 Humenné |
36164585 | strážna služba 01/2012 | 1533,87 EUR bez DPH |
Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 07.02.2012 | 14.02.2012 | 14.2.2012 | |
| 11240051 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 2849,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C | 06.02.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
| 11240050 | Audioline Multimedia s.r.o. Tulipánová 7, 841 02 Bratislava |
35827009 | oprava fluidboxu - výmena zdrojovej časti | 228,00 EUR vrátane DPH |
06.02.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | ||
| 11240044 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | poplatok za odvoz odpadu | 93,50 EUR bez DPH |
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu | 03.02.2012 | 08.02.2012 | 8.2.2012 | |
| 11240041 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | odborné publikácie pre mzdové účtovníctvo. Faktúra - daňový doklad | 49,00 EUR vrátane DPH |
01.02.2012 | 19.01.2012 | 1.2.2012 | ||
| 11240036 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
31343180 | odborné publikácie INFOWARE a PC REVUE s CD. Faktúra - daňový doklad | 54,20 EUR vrátane DPH |
31.01.2012 | 20.01.2012 | 1.2.2012 | ||
| 11240023 | MEDICID, s.r.o. Svätoplukova 2515/27, 06901 Snina |
36516724 | zdravotnícke služby - lekárske nálezy - kompenzácie podľa prílohy | 250,92 EUR bez DPH |
13.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240022 | MEDICALIS, s.r.o. Sladkovičová 300/3, 06901 Snina |
36501204 | vystavovanie lekárskych nálezov na účely zákona o sociálnej pomoci za 4. kvartál 2011 | 111,52 EUR bez DPH |
12.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240015 | Varšaníková Ľudmila, MUDr. Sladkovičová 300/3, 06901 Snina |
35508027 | vyúčtovanie vystavených dokladov poistencov za obdobie 4.Q.2011 | 174,25 EUR bez DPH |
10.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240010 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | spracovanie výpisu z dokumentácie pre potreby UPSVR, obdobie 12/2011 | 41,82 bez DPH |
04.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240007 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 06781 Belá n/Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu 12/2011 | 41,82 EUR bez DPH |
03.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240006 | MEDI-PARMA, s.r.o. Pčoliné 261, 06735 Pčoliné |
36503916 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu obdobie 11/2011 | 69,70 EUR bez DPH |
03.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240005 | Medicentrum Snina, s.r.o. Študentská 3636/46, 069 01 Snina |
36686352 | zdravotné výkony na účely peňažných príspevkov a kompenzácií | 167,28 EUR bez DPH |
03.01.2012 | 30.01.2012 | 30.1.2012 | ||
| 11240014 | JUDUMED, s.r.o. MUDr. Juraj Dušák Štefánikova 1525, 06601 Humenné |
36515205 | za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci obdobie 07.-12./2011 | 174,25 EUR bez DPH |
09.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240013 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 06601 Humenné |
37876414 | vystavenie lekárskeho nálezu na účely sociálneho konania obdobie 10.-12./2011 | 41,82 EUR bez DPH |
09.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240012 | KATOS MED, s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | vystavenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie - vyplnenie tlačív 10.-12./2011 | 48,79 EUR bez DPH |
05.01.2011 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240009 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 BRATISLAVA |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 11886,60 EUR vrátane DPH |
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | |
| 11240008 | MED-AID, s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
36500585 | náklady za zdravotné vykony na účely zákona č. 448/2008 obdobie 10.-12./2011 | 69,70 EUR bez DPH |
03.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240004 | LUKAM, s.r.o. ul. 1. mája 5558 066 01 Humenné |
45923469 | vypracovanie lekárskych posudkov na účely posúdenia zdravotného stavu, obdobie 10.-12./2011 | 62,73 EUR bez DPH |
02.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240003 | AMB-EK, s.r.o. 1. mája 2045/21 |
45636745 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci obdobie 12/2011 | 27,88 EUR bez DPH |
02.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240028 | Východoslovenská vodáren. spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné HE 11-12/2011 | 662,05 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 18.01.2012 | 26.01.2012 | 19.1.2012 | |
| 11240026 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 |
35765143 | pravidelné poplatky - internet | 103,62 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL 09100972501 a č. DSL 09110572501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb | 17.01.2012 | 20.01.2012 | 18.1.2012 | |
| 11240027 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
31592503 | predplatné - Finančný spravodajca, ročník 2011, nedoplatok | 21,19 EUR vrátane DPH |
17.01.2012 | 20.01.2012 | 18.1.2012 | ||
| 11240025 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | preplatok z vyúčtovania elektrickej energie r. 2011 - Snina | - 920,98 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196C | 16.01.2012 | 23.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240024 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody SV 12/2011 | 1825,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.901 | 13.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 21240002 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
31343180 | odborné publikácie INFOWARE, PC REVUE s DVD - zálohová faktúra | 54,20 EUR bez DPH |
16.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | ||
| 21240001 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | predplatné za odborné publikácie - zálohová faktúra | 49,00 EUR vrátane DPH |
03.01.2012 | 19.01.2012 | 17.1.2012 | ||
| 11240011 | Galandová Marcela - Gameco Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 417,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 05.01.2012 | 19.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240016 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | pravidelné telefónne poplatky | 154,37 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403, TP 9900577846, TP 9900577885 | 10.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240017 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | pravidelné telefónne poplatky | 31,14 EUR vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404, TP ISDN 9900175700, 9900176722 | 10.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | prav. poplatky 12/2011 | 697,84 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240019 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 |
36211222 | elektrická energia HE 12/2011 - preplatok | -375,28 EUR bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196C | 11.01.2012 | 19.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240020 | Slovenská pošta, a.s. Thurzova 1, 042 21 Košice |
36631124 | poštové služby 12/2011 | 3974,81 EUR vrátane DPH |
11.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | ||
| 11240021 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 | služby Orange Slovensko, a.s. | 604,52 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 12.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240439 | Krídla s.r.o. Humenné |
36466778 | Polymer 5460, Strojček trodat, Poduška | 111,62 vrátane DPH |
56/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
| 11240576 | DXa s.r.o SNP 37, Snina |
36455181 | Oprava hydrantov, protipožiarna revízia | 364,20 vrátane DPH |
100/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 |