Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240131 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 886,99 EUR vrátane DPH |
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ... | 30.03.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
| 11240130 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova ÚPSVR-DP Snina | 123,96 EUR vrátane DPH |
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ... | 29.03.2012 | 04.04.2012 | 4.4.2012 | |
| 11240129 | IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov |
31656544 | Nákup operačných RAM pamätí - 66 ks | 1397,28 EUR vrátane DPH |
č. 22/2012 | 29.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240128 | Emil Pošefka Laborecká 28, 066 01 Humenné |
37373447 | Oprava ventilátora na služobnom motorovom vozidle | 68,00 EUR bez DPH |
č. 18/2012 | 29.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240127 | Štefan Harvila Hankovce 131, 067 12 Hankovce |
37371649 | Vykonanie stavebných prác - oprava sociálneho zariadenia | 370,86 EUR vrátane DPH |
č. 17/2012 | 28.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240126 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox papier A4 | 749,99 EUR vrátane DPH |
č. 20/2012 | 27.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240125 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina 1 |
40116000 | doprava osôb | 344,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prepravy osôb | 27.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240124 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby a mobilný internet | 102,60 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240123 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 351,90 EUR vrátane DPH |
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ... | 26.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240117 | MUDr. M. Fridrichová Ul. 1. mája, 066 01 Humenné |
35523964 | Zdravotné výkony pre UPSVR Humenné | 34,85 EUR bez DPH |
15.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | ||
| 11240122 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci obdobie 12/2011 - 02/2012 | 69,70 EUR bez DPH |
20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | ||
| 11240121 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012 | 22809,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
| 11240120 | Jaroslav Mihaľko - Polygrafické práce Agátová 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | výroba kontrolných lístkov - pichačky v počte 1500 ks | 107,40 EUR bez DPH |
č. 21/2012 | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
| 11240119 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 475,49 EUR vrátane DPH |
č. 19/2012 | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
| 11240102 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | spracovanie výpisu z dokumentácie | 20,91 EUR bez DPH |
07.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240101 | MEDI-PARMA, s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné |
36503916 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu | 97,58 EUR bez DPH |
07.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240091 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu za február 2012 | 62,73 EUR bez DPH |
02.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240090 | MUDr. Homza Jozef Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 2/2012 | 34,85 EUR bez DPH |
02.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240089 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 2/2012 | 48,79 EUR bez DPH |
02.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240079 | Dr. Čornaničová Mária Študentská 1438, 069 01 Snina |
35519631 | Poskytnuté služby za výkony na účely soc. pomoci v mesiaci 02/2012 | 6,97 EUR bez DPH |
23.02.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240078 | KODAMI, s.r.o. MUDr. Marián Komár Ul Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci, obdobie: 01/2012 | 20,91 EUR bez DPH |
22.02.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240116 | REMO spol. s r.o. Humenné Mierová 94, 066 01 Humenné |
31656382 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda | 66,00 EUR vrátane DPH |
č. 15/2012 | 14.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240115 | REMO spol. s r.o. Humenné Mierová 94, 066 01 Humenné |
31656382 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda | 947,10 EUR vrátane DPH |
č. 15/2012 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240114 | REMO spol. s r.o. Humenné Mierová 94, 066 01 Humenné |
31656382 | Oprava služobného motorového vozidla - výmena mlhového svetlometu | 2336,40 EUR vrátane DPH |
č. 15/2012 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240113 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby | 635,82 bez DPH |
... o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240112 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | poplatky za internetové služby | 103,62 EUR vrátane DPH |
... o pripojení č. DSL 09100972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240111 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody obdobie 02/2012 | 2147,21 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby február 2012 | 5806,00 EUR vrátane DPH |
09.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | ||
| 11240109 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina, obdobie 02/2012 | 97,82 EUR vrátane DPH |
...o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196C | 09.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240108 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby, obdobie 02/2012 | 876,68 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240107 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Polymer 11, 2ks | 10,00 EUR vrátane DPH |
16/2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240105 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónne a internetové služby 02/2012 | 154,37 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403, TP 9900577846 | 07.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240104 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | pravidelné poplatky za telefónne služby, obdobie 02/2012 | 31,01 EUR vrátane DPH |
..o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404, TP ISDN 9900175700, 9900176722 | 07.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240103 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 945,95 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody... | 07.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240100 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 902,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240099 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby 02/2012 | 1217,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240098 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby, obdobie 02/2012 | 1638,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240097 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby obdobie 02/2012 | 265,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240106 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce (február 2012) | 1495,86 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240096 | MUDr. BINDAS Pavol, Ambulancia všeobecného lekára ZS-Koškovce 83, 067 12 Koškovce |
31970516 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 12/2011 - 02/2012 | 104,55 EUR bez DPH |
05.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 |