Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240189 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1022,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240367 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné | 1025,42 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240446 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 1035,76 vrátane DPH |
70/2012 | 30.10.2012 | 08.11.2012 | 7.11.2012 | |
| 51240002 | Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK Hlavná 550, Sečovská Polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 1080 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012 | 18.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240476 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a ohrev teplej vody | 1164,48 vrátane DPH |
901 | 13.11.2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | |
| 11240397 | Satur Travel a.s Miletičova 1, Bratislava |
35787201 | Letenky | 1215,67 bez DPH |
60/2012 | 26.09.2012 | 03.10.2012 | 9.10.2012 | |
| 11240562 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-telefonia | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240538 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 11240470 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
| 11240416 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP- telefónia | 1217,64 vrátane DPH |
05.10.2012 | 31.10.2012 | 30.10.2012 | ||
| 11240375 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 1217,64 vrátane DPH |
Poskytovanie telekomunikačných služieb | 07.09.2012 | 14.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240342 | SWAN a s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2012 | 22.08.2012 | 28.8.2012 | |
| 11240287 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 6.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240250 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telef. poplatky oblasť 35-IPT za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012 | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete LAN | 08.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
| 11240194 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240147 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby, obdobie 03/2012 | 1217,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240099 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby 02/2012 | 1217,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.03.2012 | 15.03.2012 | 14.3.2012 | |
| 11240054 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1217,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240403 | Východoslovesnká vodárenská spoločnosť Komenského 52, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 1218,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 11240495 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 | 1234,98 vrátane DPH |
85/2012 | 23.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | |
| 11240207 | Teplo GCE s.r.o. Rozkvet 125, Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a vody | 1240,37 vrátane DPH |
Zmluvy č. 901 o dodávke a odbere tepla | 15.5.2012 | 23.05.2012 | 1.6.2012 | |
| 11240430 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | Pamäťe DDR-1GB | 1262,17 vrátane DPH |
61,2012 | 15.10.2012 | 19.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 11240057 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné obdobie 12/2011 - 01/2012 | 1278,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody .... | 07.02.2012 | 24.02.2012 | 24.2.2012 | |
| 11240465 | Jaroslav ukáč Teleluk servis Košarovce 110, prevádzka Humenné Štefánikova 4 |
10682911 | Oprava kopírovacích strojov | 1310,70 bez DPH |
67/2012 | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 29.11.2012 | |
| 11240559 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Snina |
36012424 | Dodávka tepla za obdobie 11/2012 | 1387,74 vrátane DPH |
901 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240093 | Mária Benková Krátka 1466/5, 066 01 Humenné |
36164585 | strážna služba 2/2012 | 1390,35 EUR bez DPH |
č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov | 05.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240129 | IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov |
31656544 | Nákup operačných RAM pamätí - 66 ks | 1397,28 EUR vrátane DPH |
č. 22/2012 | 29.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240510 | Mária Benková Krátka 1466/5 |
36164585 | strážna služba | 1462,11 bez DPH |
9/2011 | 3.12.2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 11240281 | Mária Benková Krátka 1466/5 |
36164585 | strážna služba 6/2012 | 1462,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/2011 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
| 11240461 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Srážna služba 10/12 | 1468,09 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 07.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240515 | Ing. Kamila Vilčková- Ka-lux Gagrinova 403/33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
10/20111 | 4.12.2012 | 11.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 11240451 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce za 10/2011 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240405 | Mária Benková Krátka1466 Humenné |
36164585 | strážna služba | 1495,00 bez DPH |
Zmluva 9/2011 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 11240368 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | za upratovacie práce august 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240327 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240277 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
| 11240225 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce za obdobie máj 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 01.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
| 11240187 | Ing. Kamila Vilčková KA-lux Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie služby | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240134 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011 | 1495,86 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 11240106 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce (február 2012) | 1495,86 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 |