![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné Humenné za obdobie 12/2011 - 1/2012 | 340,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 26.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
11240033 | versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | nákup počítačov HP Compaq v počte 3 ks a monitorov HP Compaq v počte 3 ks | 2051,64 EUR vrátane DPH |
93/2011 | 25.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
11240032 | versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | nákup počítačov HP Compaq v počte 14 ks a monitorov HP Compaq v počte 14 ks | 9574,32 EUR vrátane DPH |
83/2011 | 25.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
11240031 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 12/2011 | 41,82 EUR bez DPH |
20.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
11240030 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 12/2011 | 34,85 EUR bez DPH |
20.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
11240067 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telefónne služby - mobilné telefóny a mobilný internet | 587,95 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť | 13.02.2012 | 21.02.2012 | 20.2.2012 | |
11240066 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 01/2012 | 5511,30 EUR vrátane DPH |
č. 12/2007/RPC MI | 13.02.2012 | 21.02.2012 | 20.2.2012 | |
11240064 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody | 1787,54 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 10.02.2012 | 21.02.2012 | 20.2.2012 | |
11240063 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 313,45 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi č. 5100642196 C | 10.02.2012 | 21.02.2012 | 20.2.2012 | |
11240059 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónne služby - jednorazové a pravidelné poplatky | 42,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia č. 1149721404 | 08.02.2012 | 21.02.2012 | 20.2.2012 | |
11240058 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónne služby | 154,37 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. 1149721403, TP 9900577846 | 08.02.2012 | 21.02.2012 | 20.2.2012 | |
11240073 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla za obdobie 01/2012 | 20680,34 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 20.02.2012 | 24.02.2012 | 24.2.2012 | |
11240068 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | paušálny poplatok - internet obdobie 02/2012 | 103,62 EUR vrátane DPH |
Zmluva o pripojení č. DSL 09100972501 na zriadenie a poskytovanie verejných elektronických služieb | 14.02.2012 | 24.02.2012 | 24.2.2012 | |
11240057 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné obdobie 12/2011 - 01/2012 | 1278,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody .... | 07.02.2012 | 24.02.2012 | 24.2.2012 | |
11240074 | Valéria Paukejová AMOS Nemocničná 32, 066 01 Humenné |
35462159 | školenie vodičov, konané v zmysle zákona NR SR 124/2006, ..... a vyhlášky SÚBP č. 208/91 | 126,00 EUR bez DPH |
č. 11/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240072 | Jaroslav LUKÁČ TELELUK servis Nová poliklinika, 066 01 Humenné |
10682911 | oprava kopírovacieho stroja Canon NP 7161 | 426,00 EUR vrátane DPH |
č. 6/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240071 | AUTORIS, s.r.o. Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota |
36785601 | Identifikácia poruchy služobného motorového vozidla | 150,89 EUR vrátane DPH |
č. 9/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240070 | MUDr. Janovská Vlasta ul. 1. mája 5558, 066 01 Humenné |
35520850 | Vypracovanie lekárskych posudkov na účely posúdenia zdrav. stavu za obdobie od 29.11.2011 do 15.02.2012 | 118,49 EUR bez DPH |
16.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
11240069 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup materiálu pre údržbu budovy UPSVR Humenné | 25,92 EUR vrátane DPH |
č. 1/2012 | 16.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240062 | SYTELI, spol. s r.o. Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | ,,Pripojenie na PCO" pre budovu UPSVR Humenné DP Snina, montáž a doprava | 244,80 EUR vrátane DPH |
č. 8/2012 | 10.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240061 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne služby | 794,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240060 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce - obdobie 01/2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 08.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240055 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240054 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1217,64 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240053 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1638,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240052 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 265,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240049 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48, 069 01 Snina |
45440166 | spracovanie výpisu z dokumentácie | 55,76 EUR bez DPH |
06.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
11240048 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | 5580,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.02..2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240047 | AMB-EK s.r.o. 1. mája 2045/21, 06601 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 01/2012 | 20,91 EUR bez DPH |
03.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
11240046 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu za mesiac 01/2012 | 13,94 EUR bez DPH |
03.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
11240045 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné |
36503916 | zdravotné výkony a výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely sociálnej pomoci - peňažných príspevkov na kompenzáciu za obdobie 12/2011 | 83,64 EUR bez DPH |
03.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
11240043 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 1/2012 | 69,70 EUR bez DPH |
02.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
11240042 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 1/2012 | 27,88 EUR bez DPH |
02.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
FA/45/2012 | GALAT FABRYKA OKIEN DRZWI PCV ALUMINIUM Towarowa 3, 33-300 Nowy Sacz |
00000000 | servis bezbariérového vstupu do budovy UPSVR | 199,04 EUR bez DPH |
č. 12/2012 | 20.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240081 | Mesto Snina Strojárska 2060/90, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za nebytový priestor - garáž za 1. štvrťrok roku 2012 | 66,98 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 69/2011/Pr | 23.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240080 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 415,73 EUR vrátane DPH |
č. 7/2012 | 23.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240077 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné, budova UPSVR Humenné | 277,38 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody .... | 21.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240076 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 | odborná literatúra: Zbierka zákonov SR, ročník 2011, vyúčtovanie predplatného za rok 2011 | 49,73 vrátane DPH |
21.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | ||
11240075 | VEO-PREVENT s.r.o. Szakkayho 1, 040 01 Košice |
36687073 | účastnícky poplatok AOP ABT | 81,60 EUR vrátane DPH |
21.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | ||
11240082 | Hotelová akadémia Štefánikova 28, 066 01 Humenné |
17078393 | služby zo dňa 23.02.2012 na základe objednávky | 99,97 EUR bez DPH |
č. 13/2012 | 24.02.2012 | 02.03.2012 | 5.3.2012 |