![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240557 | C-com s.r.o. Štefánikova 27, Humenné |
36499749 | PC-komponenty | 896,9 vrátane DPH |
109/2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240591 | Kridla s.r.o. Družstevná 26 , Humenné |
36466778 | čistiace prostriedky | 67,49 vrátane DPH |
108/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240552 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kancelárske potreby | 160,75 vrátane DPH |
108/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240556 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | PC zostava HP6300 -11ks | 6492,53 vrátane DPH |
107/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240580 | Energobyt Lipová 1 , Humenné |
31680321 | oprava odpadového potrubia | 1764,68 vrátane DPH |
106/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240542 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | Kovová kartotéka A4-štvorradová | 6510 vrátane DPH |
105/2012 | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
11240555 | Krídla s.r.o. Mierova 94, Humenné |
36466778 | LED monitor23 26ks | 5440,75 vrátane DPH |
104/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240583 | Ing. Štefánia Keltošová - UNITERM Gaštanová 1 , Humenné |
33888621 | radiátor+ držiak | 67,48 vrátane DPH |
103/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240551 | Emil Pošefka Laborecká 28, Humenné |
37373447 | Oprava auta | 312 vrátane DPH |
102/2012 | 13.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240558 | Remo s.r.o Mierova 64, Humenné |
31656382 | Brzdová kvapalina, filter prachovy, olej EDGE | 299,80 vrátane DPH |
101/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240576 | DXa s.r.o SNP 37, Snina |
36455181 | Oprava hydrantov, protipožiarna revízia | 364,20 vrátane DPH |
100/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240439 | Krídla s.r.o. Humenné |
36466778 | Polymer 5460, Strojček trodat, Poduška | 111,62 vrátane DPH |
56/2012 | 19.10.2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240586 | ROBINCO Slovakia s.r.o Dolné rudiny 1 , Žilina |
31611630 | Samolepiace štítky | 25,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/HE/EO | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240582 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 80,22 vrátane DPH |
Zmluva 20-000002695PO2007 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240579 | Ján Šuľak výťahy- šuľák Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 502,58 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240578 | MED-AID s.r.o. Chemlonská 1 , Humenné |
36500585 | školenie prvej pomoci | 150 bez DPH |
Zmluva č. 1/2011 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
11240573 | A:M: Medicalis s.r.o. Študentská 1438, Snina |
43956343 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
18.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | ||
11240522 | AMB-EK s.r.o. 1. mája , Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
5.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | ||
11240589 | Slovenská pošta Partizánska 9 , Banská Bystrica |
36631124 | štartovací balíček | 0 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súviacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes | 21.12.2012 | 31.12.2012 | ||
11240587 | Slovenská pošta Partizánska 9 , Banská Bystrica |
36631124 | štartovací balíček | 0 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súviacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes | 21.12.2012 | 31.12.2012 | ||
11240575 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Kontajner prepožičaný | 56,10 vrátane DPH |
462 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240574 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 282,36 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240512 | MUDr. Bindasová Magdaléna ZS CHemlonská 1, Humenné |
35518243 | Za zdravotné výkony obdobie od 01.9.2012 do 30.11.2012 | 55,76 bez DPH |
03.12.2012 | 21.12.2012 | 21.12.2012 | ||
11240570 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 12/12 | 1632,54 vrátane DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 18.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240569 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Opakovaná dodávka teplej energie za obdobie december 2012 | 11860,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240566 | Robinco Slovakia s.r.o Dolné Rudina 1, Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.11.2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240565 | Robinco Slovakia s.r.o Dolné Rudina 1, Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služiebzo dňa 22.11.2012 | 14.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240564 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | P00020 MPSVR_042; DSLback P00020 MPSVR_114; DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240563 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | D10261 MPSVR_042; D10261 MPSVR_114 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240562 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-telefonia | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240561 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240559 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Snina |
36012424 | Dodávka tepla za obdobie 11/2012 | 1387,74 vrátane DPH |
901 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240549 | A.M. Medicalis, s.r.o Študentská 1438, Snina |
43956343 | Vypíanie tlačív na kompenzáciu | 6,97 bez DPH |
12.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | ||
11240548 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poskytovanie elektronickej komunikačnej služby | 576,10 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 12.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240547 | Východoslovenká energetika a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | Elektrina | 2061,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávn. odberateľovi č.5100642196 C | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240546 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za obdobie november 2012 | 4480,2 vrátane DPH |
12.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | ||
11240545 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Internet | bez DPH |
Zmluva o pripojení č.DSL0100972501 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | |
11240544 | MUDr.Janovská Vlasta 1.mája 5558, Humenné |
35520850 | Za vypracovanie lekárskych produktov za obdobie od 31.8.2012 do 30.11.2012 | 83,64 bez DPH |
11.12.2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | ||
11240532 | Prakticus s.r.o. 1.mája Poliklinika,Humenné |
37937791 | Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 76,67 bez DPH |
07.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | ||
11240529 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3. Snina |
36488844 | Za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za mesiac 11/2012 | 27,88 bez DPH |
05.12.2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 |