Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240569 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Opakovaná dodávka teplej energie za obdobie december 2012 | 11860,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240257 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Opakovaná dodávka tepelnej energie máj 2012 | 4274,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 19:06.2012 | 26.06.2012 | 26.6.2012 | |
| 11240214 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Usporiadanie nákladov na dodávku tepla za regulačné obdobie 2009-2011 /dobropis - vrátenie/ | -1781,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 22.05.2012 | 29.05.2012 | 11.6.2012 | |
| 11240215 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | V zmysle zmluvy o dodávke tepla za apríl 2012 | 10938,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 22.05.2012 | 25.05.2012 | 5.6.2012 | |
| 11240153 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla, ročná rekapitulácia r. 2011 | 1502,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
| 11240121 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 02/2012 | 22809,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
| 11240073 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla za obdobie 01/2012 | 20680,34 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES | 20.02.2012 | 24.02.2012 | 24.2.2012 | |
| 11240392 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | Zmluva o dodávke tepla za obdobie august 2012 | 4179,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 18.09.2012 | 26.09.2012 | 26.9.2012 | |
| 11240024 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody SV 12/2011 | 1825,61 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.901 | 13.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | |
| 11240196 | Tenergo Brno a.s. Hečkova 2, Martin |
37803484 | Teplo na vykurovanie, na ohrev TÚV | -50,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901B | 07.05.2012 | 01.06.2012 | 11.6.2012 | |
| 11240118 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla, vodné a stočné 01-12/2011, fakturácia preplatku | -527,77 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 16.03.2012 | 27.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240111 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody obdobie 02/2012 | 2147,21 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 12.03.2012 | 21.03.2012 | 20.3.2012 | |
| 11240064 | TENERGO Brno, a.s. Hečkova 2, 036 01 Martin |
37803484 | dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody | 1787,54 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 901 | 10.02.2012 | 21.02.2012 | 20.2.2012 | |
| 41240002 | Constructing-stav s.r.o Koškovce 155 |
45893144 | Stavebné práce - výmena okien | 3759,07 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.4/2012 | 74/2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 9.10.2013 |
| 11240579 | Ján Šuľak výťahy- šuľák Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 502,58 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 31.12.2012 | |
| 11240434 | Ján Šuľák Výťahy-Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahu | 448,32 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 16.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 11240165 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch, práca mimo paušál. | 390,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240164 | Ján Šuľák VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23, Hrubov 81 |
17134692 | Servisné práce na výťahoch za 1. štvrťrok 2012 | 387,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 18.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240134 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011 | 1495,86 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 11240106 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce (február 2012) | 1495,86 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240060 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, 066 01 Humenné |
34977511 | upratovacie práce - obdobie 01/2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie | 08.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240451 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | Upratovacie práce za 10/2011 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240368 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | za upratovacie práce august 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 05.09.2012 | 13.09.2012 | 19.9.2012 | |
| 11240327 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240277 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
| 11240225 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie práce za obdobie máj 2012 | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 01.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
| 11240187 | Ing. Kamila Vilčková KA-lux Gagarinova 33, Humenné |
34977511 | upratovacie služby | 1495,86 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2011 | 4.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240530 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 4877,40 vrátane DPH |
Zmluva K-307/PO98 | 05.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 11240458 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12246,6 vrátane DPH |
Zmluva K-307/PO98 | 06.11.2012 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | |
| 11240404 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23 , Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7200,00 vrátane DPH |
Zmluva K-307/PO98 | 2.10.2012 | 09.10.2012 | 17.10.2012 | |
| 11240231 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny na poskytovanie stravovanie | 10 086,60 bez DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 04.06.2012 | 12.06.2012 | 11.6.2012 | |
| 11240183 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7926,60 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 3.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 | |
| 11240138 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup jedálnych kupónov | 9416,10 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 11240048 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | 5580,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.02..2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240324 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8646,60 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240273 | LECHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10086,60 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 3.7.2012 | 09.07.2012 | 9.7.2012 | |
| 11240297 | Teplo GGE s.r.o Rozkvet 2058/125 , Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a teplej vody | 636,82 vrátane DPH |
zmluva č. 901 | 11.7.2012 | 19.07.2012 | 30.7.2012 | |
| 11240253 | Teplo GGE s.r.o. Prevádzka Snina Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | Za dodávku tepla a vody za mesiac 05/2012 | 636,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
| 11240161 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | Dodávka tepla na kúrenie a ohrev vody, marec 2012 | 1596,77 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 20.4.2012 | |
| 11240184 | Mária Benková Krátka 1466/5 , Humenné |
36164585 | strážna služba | 1527,89 bez DPH |
Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 3.5.2012 | 11.05.2012 | 16.5.2012 |