Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11240338 | UNIA žien Slovenska Kukorelliho 1 |
00417378 | Náklady spojené s užívaním priestorov | 28,98 bez DPH |
Dohoda o skončení nájmu 4/2012 | 09.08.2012 | 15.08.2012 | 16.8.2012 | |
| 11240150 | Únia žien Slovenska okresná organizácia Kukorelliho 60, 066 01 Humenné |
00417378 | náklady spojené s užívaním priestorov (garáž) za 1.Q.2012 | 86,93 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 16.4.2012 | |
| 11240185 | MUDr. Jozef Homza, Silhom s.r.o Sládkovičova 3, Snina |
36488844 | náklady za poskytnutie zdravotnej starostivosti poistencom za 4/2012 | 20,91 bez DPH |
3.5.2012 | 25.05.2012 | 1.6.2012 | ||
| 11240043 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 1/2012 | 69,70 EUR bez DPH |
02.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
| 11240042 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 1/2012 | 27,88 EUR bez DPH |
02.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | ||
| 11240031 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 12/2011 | 41,82 EUR bez DPH |
20.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
| 11240030 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 12/2011 | 34,85 EUR bez DPH |
20.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
| 11240090 | MUDr. Homza Jozef Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 2/2012 | 34,85 EUR bez DPH |
02.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240089 | MUDr. Homzová Silvia Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 2/2012 | 48,79 EUR bez DPH |
02.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | ||
| 11240137 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 3/2012 | 90,61 EUR bez DPH |
03.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240136 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičová 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za mesiac 3/2012 | 76,67 EUR bez DPH |
03.04.2012 | 13.04.2012 | 13.4.2012 | ||
| 11240037 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentská 2996/43 |
36506036 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 12/2011 | 83,64 EUR bez DPH |
31.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | ||
| 11240008 | MED-AID, s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
36500585 | náklady za zdravotné vykony na účely zákona č. 448/2008 obdobie 10.-12./2011 | 69,70 EUR bez DPH |
03.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | ||
| 11240138 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Nákup jedálnych kupónov | 9416,10 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.04.2012 | 12.04.2012 | 12.4.2012 | |
| 11240092 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 12966,60 EUR bez DPH |
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 02.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | |
| 11240083 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 42,90 EUR vrátane DPH |
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 24.02.2012 | 05.03.2012 | 5.3.2012 | |
| 11240009 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 BRATISLAVA |
31396674 | nákup jedálnych kupónov | 11886,60 EUR vrátane DPH |
č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.01.2012 | 20.01.2012 | 23.1.2012 | |
| 11240048 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | nákup jedálnych kupónov pre zamestnancov | 5580,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.02..2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240119 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 475,49 EUR vrátane DPH |
č. 19/2012 | 20.03.2012 | 27.03.2012 | 28.3.2012 | |
| 11240084 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 440,84 EUR vrátane DPH |
č. 14/2012 | 29.02.2012 | 05.03.2012 | 5.3.2012 | |
| 11240080 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup kancelárskych potrieb | 415,73 EUR vrátane DPH |
č. 7/2012 | 23.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240069 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup materiálu pre údržbu budovy UPSVR Humenné | 25,92 EUR vrátane DPH |
č. 1/2012 | 16.02.2012 | 27.02.2012 | 27.2.2012 | |
| 11240432 | MV-Comp s.r.o. Nám. slobody Humenné |
36498670 | nákup náhradných dielov na opravu | 101,22 vrátane DPH |
66/2012 | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 5.11.2012 | |
| 11240129 | IKARO s.r.o. Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov |
31656544 | Nákup operačných RAM pamätí - 66 ks | 1397,28 EUR vrátane DPH |
č. 22/2012 | 29.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240032 | versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | nákup počítačov HP Compaq v počte 14 ks a monitorov HP Compaq v počte 14 ks | 9574,32 EUR vrátane DPH |
83/2011 | 25.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
| 11240033 | versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
36396222 | nákup počítačov HP Compaq v počte 3 ks a monitorov HP Compaq v počte 3 ks | 2051,64 EUR vrátane DPH |
93/2011 | 25.01.2012 | 15.02.2012 | 14.2.2012 | |
| 11240029 | C-com, s.r.o. Štefánikova 27, 066 01 Humenné |
36499749 | nákup Switchu | 42,50 EUR vrátane DPH |
2/2012 | 20.01.2012 | 26.01.2012 | 24.1.2012 | |
| 11240126 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox papier A4 | 749,99 EUR vrátane DPH |
č. 20/2012 | 27.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
| 11240088 | Prakticus, s.r.o. Ul. 1. mája, Poliklinika 2045/21, 066 01 Humenné |
44828268 | Nálezy pre sociálne účely | 76,67 EUR bez DPH |
02.03.2012 | 12.03.2012 | 12.3.2012 | ||
| 11240540 | Anna Jakabová Námestie slobody 59, Humenné |
31946275 | Náplň do lekárničky | 72 vrátane DPH |
99/2012 | 10.12.2012 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | |
| 11240482 | Kridla s.r.o. Mierová 94 ,Humenné |
36466778 | náplne do tlačiarní | 3349,33 vrátane DPH |
77/2012 | 14.11.2012 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | |
| 11240567 | Ikaro s.r.o Kukučínova 2596/4 Trebišov |
31656544 | Notebook Lenovo TP E530 | 11400 vrátane DPH |
114/2012 | 17.12.2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | |
| 11240493 | Ing. Michal Sopko, F. Raketer Štúrova 1903/36, Humenné |
45311846 | OBJEDNáVKA č.83/2012 za posúdenie stavu výpočtovej techniky, pís. strojov | 240 bez DPH |
č.83/2012 | 21.11.2012 | 29.11.2012 | 30.11.2012 | |
| 11240076 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
31592503 | odborná literatúra: Zbierka zákonov SR, ročník 2011, vyúčtovanie predplatného za rok 2011 | 49,73 vrátane DPH |
21.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | ||
| 51240002 | Ing. Jozef Kočiš - ELEKTROTECHNIK Hlavná 550, Sečovská Polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 1080 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/B/2012 | 18.4.2012 | 30.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 51240001 | Ing. Jozef Kočiš-ELEKTROTECHNIK Hlavná 550 ,Sečovská polianka |
10809252 | Odborná príprava elektrotechnikov | 840 bez DPH |
Dohoda č. 1/§46/NPIII-2/A/2012 o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce | 12.4.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | |
| 11240036 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
31343180 | odborné publikácie INFOWARE a PC REVUE s CD. Faktúra - daňový doklad | 54,20 EUR vrátane DPH |
31.01.2012 | 20.01.2012 | 1.2.2012 | ||
| 21240002 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
31343180 | odborné publikácie INFOWARE, PC REVUE s DVD - zálohová faktúra | 54,20 EUR bez DPH |
16.01.2012 | 20.01.2012 | 17.1.2012 | ||
| 11240041 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | odborné publikácie pre mzdové účtovníctvo. Faktúra - daňový doklad | 49,00 EUR vrátane DPH |
01.02.2012 | 19.01.2012 | 1.2.2012 | ||
| 11240509 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Kukorelliho 1505/50, Humenné |
37947613 | Odmena §14 ods.1 písm a) v Ex 821/2007 | 186,44 vrátane DPH |
30.11.2012 | 05.12.2012 | 4.12.2012 |